京沪公司2024年度风险评估与内控评价咨询服务项目中标候选人公示

公示开始时间 ****-**-** **:** 公示结束时间 ****-**-** **:** 项目概况及采购范围 *. 项目简介*.* 项目名称：京沪公司****年度风险评估与内控评价咨询服务项目*.* 招标人：江苏京沪高速公路有限公司*.* 招标代理机构：江苏交控人才发展集团有限公司*.* 资金落实情况：所需资金已落实*.* 项目概况：为进*步促进公司风险管理与内控体系融合贯通，提升公司合规经营和抗风险能力，规范公司及所属各单位风险管理与内部控制工作，根据公司《内部控制管理制度》、《风险管理制度》等制度要求，结合公司年度审计工作计划安排，拟实施京沪公司****年度风险评估与内控评价咨询服务项目，开展公司风险管理与内部控制体系建设咨询、风险评估与应对、内部控制评价评价等工作，形成公司年度风险管理评估报告、内部控制评价报告，并更新公司内部控制手册、修订公司风险清单。*. 招标范围及相关要求*.* 招标范围：咨询成果包括风险管理评估报告编制、内部控制评价报告编制、内部控制手册更新、风险清单修订。*.*.*开展内控评价，出具内控评价报告对公司的内控体系进行全面评估。通过对公司多种形式的摸底调研，全面了解和把握目前公司的内控体系建设及运行的基本状况，对现有的内控体系设计及运行的合规性、合理性和有效性有正确的判断和评估，出具内控评价报告。*.*.*更新《内部控制手册》在内控体系诊断与评估项目成果的基础上，提出内控缺陷或问题的解决方案，再造和优化业务、财务及管理流程。分别对公司本部内控体系及公司对子公司管控体系进行优化设计，按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等要求，以《江苏交通控股有限公司系统内控手册》为指导，结合 结合京沪公司最新制度汇编，编写《江苏京沪高速公路有限公司内部控制手册》，并印制手册***本。*.*.*全面风险管理体系建设评价，出具风险评估报告对公司的风险管理体系进行全面评估。全面了解和把握目前公司的风险管理体系建设及运行的基本状况，对公司的重大和重要风险源、风险点进行全面排查、分析、评估，建立风险信息库，对现有体系设计及运行的合规性、合理性和有效性进行判断和评估，给出全面风险管理体系建设方案，出具风险管理体系评价报告。主要内容包括*部分：（*）风险管理组织体系设计。明确中心各部门的风险管理责任；（*）风险评估体系设计。主要解决信息搜集、风险识别、风险分析、风险评价、风险评估报告等*项工作的标准问题，编制风险信息库；（*）风险应对体系设计。主要解决风险应对责任主体、风险应对策略选择和 风险应对措施设计。*.*.*修订《风险清单》排查公司各部室及所属单位可能存在的风险（如安全风险、法律风险、舆论风险等），结合公司历年来内外部审计及各类检查发现的问题，分类梳理，形成“*重*大”、采购管理、合同管理等各类风险防范清单，每类风险清单中列出风险类型、常见风险点及制度依据（江苏交控及京沪公司制度），并从专业角度指出内控应对措施，并汇编印制成册***本。*.* 最高投标限价：人民币**万元（含税，含招标代理服务费）。*.* 服务期限：*个月。*.* 服务地点：江苏省（京沪高速公路沿线）。*.* 质量要求或服务标准：合格。*.* 标段划分：*个标段，即 ********-**-***-**标段。