2024年洋浦经济开发区三都幼儿园预算

目录

第*部分  洋浦经济开发区*都幼儿园单位概况

*、 主要职能

*. 认真学习党和国家的各项教育方针、法律、法规、政策等，全面贯彻《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作规程》；    *.维护幼儿园的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；    *.幼儿园管理人员和有关幼教行政人员遵照*定的教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段将人、财、物等各因素合理组织起来，调动各方面的积极性， 优质高效的实现国家所规定的培养目标和幼儿园工作任务；

  *. 加强研究，不断提高保教、保育质量；

*.搞好教师队*建设，留住人才，提升团队品质，激发全体教职员工更加努力的工作。

*、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第*部分 洋浦经济开发区*都幼儿园****年单位预算表

*、 财政拨款收支总表

*、 *般公共预算支出表

*、 *般公共预算基本支出表

*、 *般公共预算“*公”经费支出表

*、 政府性基金预算支出表。

*、 政府性基金预算“*公”经费支出表

*、 部门（单位）收支总表

*、 部门（单位）收入总表

*、 部门（单位）支出总表

*、 项目支出绩效信息表

第*部分 洋浦经济开发区*都幼儿园****年单位预算情况说明

*、关于洋浦经济开发区*都幼儿园单位****年财政拨款收支预算情况的总体说明

洋浦经济开发区*都幼儿园****年财政拨款收支总预算***.**万元，*般公共预算拨款收入***.**万元，上年结转结余*.**万元。总支出包括教育支出***.**万元。

*、关于洋浦经济开发区*都幼儿园****年*般公共预算当年拨款情况说明

（*）*般公共预算当年规模变化情况

洋浦经济开发区*都幼儿园****年*般公共预算当年拨款***.**万元，对比上年预算数增加**.**万元，主要是增加*名在编人员的工资福利经费**.**万元，学校事务管理与后勤服务费减少**万，合计增加**.**万。

（*）*般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出***.**万元，占***%。

*、关于洋浦经济开发区*都幼儿园****年*般公共预算基本支出情况说明

洋浦经济开发区*都幼儿园****年*般公共预算基本支出为***.**万元，其中：

人员经费***万元，主要包括：人员工资、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等

公用经费***.*万元，主要包括：办公费、维修维护费、水费、电费、广告费、差旅费等。

编制人员经费**.**万元，主要包括：人员工资、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等，

*、洋浦经济开发区*都幼儿园****年“*公”经费预算情况说明

（*）洋浦经济开发区*都幼儿园****年*般公共预算“*公”经费预算数为*元。

（*）洋浦经济开发区*都幼儿园****年政府性基金预算“*公”经费预算数为*元。

*、关于洋浦经济开发区*都幼儿园****年政府性基金预算当年拨款情况说明

（*）政府性基金预算当年规模变化情况

洋浦经济开发区*都幼儿园****年政府性基金预算当年拨款*元，比上年预算数持平*元，主要是没有政府性基金。

（*）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出*元，占*%；文化体育与传媒支出（类）支出*元，占*%；社会保障和就业支出（类）支出*元，占*%；节能环保（类）支出*元，占*%。

（*）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

*. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）****年预算数为*元，比上年预持平*元，主要是没有政府性基金。

*. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）****年预算数为*元，比上年预算数持平*元，主要是没有政府性基金。

*、洋浦经济开发区*都幼儿园****年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，洋浦经济开发区*都幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：*般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：教育支出。洋浦经济开发区*都幼儿园****年收支总预算***.**万元。

*、关于*都幼儿园****年收入预算情况说明

洋浦经济开发区*都幼儿园****年收入预算***.**万元，其中：上年结转*.**万元，占*.**%，经费拨款收入***.**万元，占**.**%；政府性基金收入*元，占*%；专项收入*元，占*%。

*、关于*都幼儿园****年支出预算情况说明

洋浦经济开发区*都幼儿园****年支出预算***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占***%；项目支出*元，占*%。

*、其他重要事项的情况说明

（*）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

****年洋浦经济开发区*都幼儿园（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算***.*万元。

（*）政府采购情况

****年洋浦经济开发区*都幼儿园政府采购预算总额*元，其中：政府采购货物预算*元，政府采购工程预算*元，政府采购服务预算*元。

（*）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，洋浦经济开发区*都幼儿园本级预算单位共有车辆*辆，其中，领导干部用车*辆，机要通信应急用车*辆、*般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆。校车*辆、皮卡车*辆，单位价值***万元以上设备*台（套）。

（*）绩效目标设置情况

****年洋浦经济开发区*都幼儿园共有*个项目实行绩效目标管理，涉及*般公共预算***.**万元。政府性基金*元。

第*部分  名词解释

*、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

*、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

*、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

*、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

*、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

*、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

*、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

*、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

*、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**、“*公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。