2024年儋州市思源高级中学预算

****年儋州市思源高级中学预算 

目录

第*部分   儋州市思源高级中学概况

*、 主要职能

*、 部门预算单位构成

第*部分  儋州市思源高级中学****年预算表

*、 财政拨款收支总表

*、 *般公共预算支出表

*、 *般公共预算基本支出表

*、 *般公共预算“*公”经费支出表

*、 政府性基金预算支出表。

*、 政府性基金预算“*公”经费支出表

*、 部门（单位）收支总表

*、 部门（单位）收入总表

*、 部门（单位）支出总表

*、 项目支出绩效信息表

第*部分   儋州市思源高级中学****年预算情况说明

第*部分    名词解释

第*部分   儋州市思源高级中学概况

*、 主要职能

（*） 执行党和国家有关教育方针政策、法律法规规章；依法实施本校教育工作的政策法规规章和发展规划。

（*） 负责本辖区内高中学历教育，促进基础教育发展。

（*） 负责本辖区内教育教学业务档案管理，教育工资统计，教育经费管理，制定教育经费管理制度。

（*） 负责上级主管部门交办的其他事项

*、 部门预算单位构成

本单位为*级预算单位，****年部门预算编制范围为本级预算，无下级预算单位。

第*部分  儋州市思源高级中学****年预算表

（见*-**表）

第*部分  儋州市思源高级中学****年预算情况说明 

*、关于****年财政拨款收支预算情况的总体说明

****年财政拨款收支总预算*,***.**万元。其中，收入总计*,***.**万元，包括*般公共预算本年收入*,***.**万元、上年结转***.**万元，政府性基金预算本年收入*万元；支出总计*,***.**万元，包括教育支出*,***.**万元、社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出***.**万元、住房保障支出***.**万元、结转下年*万元。

*、关于****年*般公共预算当年拨款情况说明

（*）*般公共预算当年规模变化情况

****年*般公共预算当年拨款****.**万元，比上年预算数增加***.**万元，主要是学校扩大办学规模，教育支出中项目支出投入增加。

    （*）*般公共预算当年拨款结构情况

教育支出*,***.**万元，占**.**%；社会保障和就业支出***.**万元，占**.**%；卫生健康支出***.**万元，占*.**%；住房保障支出***.**万元，占*.*%。

（*）*般公共预算当年拨款具体使用情况

*.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）****年预算数为*,***.**万元，比上年预算数增加***.**万元，主要是学校扩大办学规模，教育支出中项目支出投入增加。

*.*般公共服务（社会保障和就业支出类）人大事务（行政事业单位养老支出款）*般行政管理事务（机关事业单位基本养老保险缴费项）****年预算数为***.** 万元，比上年预算数增加**万元，机关事业单位职业年金缴费支出为***.**万元，主要是社保基数增加，在职人员比上年增加，在职人员机关事业单位基本养老保险投入增加。

*.*般公共服务（卫生健康支出类）人大事务（行政事业单位医疗款）*般行政管理事务（事业单位医疗项）****年预算数为***万元，比上年预算数增加***.**万元，主要是在职人员比上年增加，事业单位医疗投入增加。

*.*般公共服务（卫生健康支出类）人大事务（行政事业单位医疗款）*般行政管理事务（公务员医疗补助项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是在职人员比上年增加，人员正常晋升工资增加，公务员医疗补助投入增加。

*.*般公共服务（住房保障支出类）人大事务（住房改革支出款）*般行政管理事务（住房公积金项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是在职人员比上年增加，人员正常晋升工资增加，住房公积金投入增加。

*、关于****年*般公共预算基本支出情况说明

****年*般公共预算基本支出为*,***.**万元，其中：

人员经费*,***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金等共计*,***.**万元

公用经费**.**万元，主要包括：工会经费**.**万元。

*、****年“*公”经费预算情况说明

（*）****年*般公共预算“*公”经费预算数为*万元，与上年持平。

（*）****年政府性基金预算“*公”经费预算数为*万元，与上年持平。

*、关于****年政府性基金预算当年拨款情况说明

（*）政府性基金预算当年规模变化情况

****年政府性基金预算当年拨款*万元，与上年持平。

（*）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出*万元，占*%；文化体育与传媒支出（类）支出*万元，占*%；社会保障和就业支出（类）支出*万元，占*%；节能环保（类）支出*万元，占*%。

（*）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

*. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）****年预算数为*万元，与上年持平。

*. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）****年预算数为*万元，与上年持平。

*、关于****年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市思源高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：*般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入等；支出包括：*般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出等。儋州市思源高级中学****年收支总预算****.**万元。

*、关于****年收入预算情况说明

****年收入预算****.**万元，其中：上年结转***.**万元，占*.*%；经费拨款收入*,***.**万元，占**.*%；政府性基金收入*万元，占*%；财政专户管理资金收入***.*万元，占*.**%，比上年预算数持平*万元，根据预算管理要求，****年将财政专户管理资金纳入部门预算管理。

*、关于****年支出预算情况说明

****年支出预算*,***.**万元，其中：基本支出****.**万元，占**.*%；项目支出*,***.**万元，占**.*%。比上年预算数增加****.**万元，主要原因*是学校扩大办学规模，教育支出中项目支出投入增加****.**万元。*是根据预算管理要求，****年将财政专户管理资金纳入部门预算管理，因此项目支出增加学校学费及住宿费收入安排的支出***.*万元。

*、其他重要事项的情况说明

（*）机关运行经费

****年无机关运行经费

（*）政府采购情况

****年政府采购预算总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（*）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，儋州市思源高级中学车辆*辆。

（*）绩效目标设置情况

****年儋州市思源高级中学**个项目实行绩效目标管理，涉及*般公共预算*,***.**万元、财政专户管理资金***.*万元。

第*部分  名词解释

*、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

*、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

*、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

*、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

*、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

*、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

*、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

*、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

*、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**、“*公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。