海南省儋州市王五镇人民政府2024年部门预算

目  录

第*部分    王*镇人民政府概况

*、 主要职能

*、 部门预算单位构成

第*部分   王*镇人民政府****年部门预算表

*、 财政拨款收支总表

*、 *般公共预算支出表

*、 *般公共预算基本支出表

*、 *般公共预算“*公”经费支出表

*、 政府性基金预算支出表。

*、 政府性基金预算“*公”经费支出表

*、 部门收支总表

*、 部门收入总表

*、 部门支出总表

*、 项目支出绩效信息表

第*部分   王*镇人民政府****年部门预算情况说明

第*部分    名词解释

第*部分   王*镇人民政府概况

*、 主要职能

（*）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（*）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（*）依法管理本级财政、执行本级预算。

（*）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（*）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（*）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（*）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（*）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（*）承办上级人民政府交办的其他事项。

*、 部门预算单位构成

纳入王*镇人民政府****年部门预算编制范围的*级预算单位包括：

*. 儋州市王*镇人民政府本级

*. 儋州市王*镇人民政府农业技术服务中心

*. 儋州市王*镇人民政府社会事务服务中心

*. 儋州市王*镇人民政府综合行政执法中队

第*部分  王*镇人民政府****年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第*部分  王*镇人民政府****年部门

预算情况说明

*、关于王*镇人民政府****年财政拨款收支预算情况的总体说明

王*镇人民政府****年财政拨款收支总预*,***.**万元。其中，收入总计*,***.**万元，包括*般公共预算本年收入*,***.**万元、上年结转***.**万元，政府性基金预算本年收入*万元、上年结转**.**万元；支出总计*,***.**万元，包括*般公共服务支出*,***.**万元、国防支出*.**万元、公共安全支出*万元、教育支出*.*万元、文化旅游体育与传媒支出*.**万元、社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出***.**万元、节能环保支出**.**万元、城乡社区支出*,***.**万元、农林水支出***.**万元、交通运输支出**.**万元、自然资源海洋气象等支出**.**万元、住房保障支出**.**万元、灾害防治及应急管理支出*.**万元、预备费**.**万元，结转下年*万元。

*、关于王*镇人民政府****年*般公共预算当年拨款情况说明

（*）*般公共预算当年规模变化情况

王*镇人民政府****年*般公共预算当年拨款*,***.**万元,比上年预算数减少****.**万元，主要是减少原因是****年较上年减少较多的征地资金预算支出。

（*）*般公共预算当年拨款结构情况

*般公共服务（类）支出*,***.**万元，占**.**%；外交（类）支出*万元，占*%；国防（类）支出*.**万元，占*.***%；公共安全（类）支出*万元，占*.**%；教育（类）支出*.*万元，占*.**%；科学技术（类）支出*万元，占比*%；文化旅游体育与传媒（类）支出*.**万元，占*.**%；社会保障和就业（类）支出***.**万元，占*.**%；社会保险基金（类）支出*万元，占比*%；卫生健康（类）支出***.**万元，占*.**%；节能环保（类）支出**.**万元，占*.**%；城乡社区（类）支出***.**万元，占**.**%；农林水（类）支出***.**万元，占**.**%；交通运输（类）支出**.**万元，占*.**%；资源勘探工业信息等（类）支出*万元，占比*%；商业服务业等（类）支出*万元，占比*%；金融（类）支出*万元，占比*%；援助其他地区（类）支出*万元，占比*%；自然资源海洋气象（类）等支出**.**万元，占*.**%；住房保障（类）支出**.**万元，占*.**%；粮油物资储备（类）支出*万元，占比*%；国有资本经营预算（类）支出*万元，占比*%；灾害防治及应急管理（类）支出*.**万元，占*.*%；预备费（类）**.**万元，占*.**%。

（*）*般公共预算当年拨款具体使用情况

*、保障基本公共管理和服务支出。*般公共服务支出(类)安排****.**万元，其中：*般公共服务支出(类)人大事务（款）代表工作（项）支出*.**万元；*般公共服务支出(类)人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出**.**万元；*般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出***.**万元；*般公共服务支出 (类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出***.**万元；*般公共服务支出(类)统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出*.*万元；*般公共服务支出(类)统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出*万元；*般公共服务支出 (类)财政事务（款）其他财政事务（项）**.**万元；*般公共服务支出(类)群众团体事务（款）工会事务（项）*万元；*般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务（项）**.**万元；*般公共服务支出(类)宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）*万元。

*、加强国防发展战略、征兵经费投入。国防支出（类）国防动员支出（款）兵役征集支出（项）*.**万元。

*、加大社会治安综合治理经费投入，建设平安王*。公共安全支出(类) 其它公共安全支出(款) 其它公共安全支出(项) *万元。

*、落实教育优先发展战略，断续加大对教育事业的投入。教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）*.*万元。

*、稳定对文化事业的投入。文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）*.*万元。

*、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）*.*万元，用于民政工作开展及社会困难人员救济，民政协管人员生活补助等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）***.**万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**.**万元，保障王*镇编制内公务员及事业编人员社保。职业年金费用缴纳；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）*.**万元；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）*.**万元；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）*.**万元。社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）**.**万元。

*、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）*万元；卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）*.**万元；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）*.**万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**.**万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**.**万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**.**万元。

 *、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）**.**万元；节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）*.**万元。

*、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）*.**万元；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）*万元；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**万元；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）***.**万元。

**、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）*.**万元；农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）***.**万元；农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）*.**万元；农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）***.**万元；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）***.**万元；农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）*.**万元；农林水支出（类）其他水利支出（款）**.**万元；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设支出（项）**万元；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）**.**万元；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）**.**万元；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**.**万元。

**、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护支出（项）**.**万元。

**、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）*.**万元；自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）**.**万元。

**、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造支出（项）*.*万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**.**万元。

**、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）*.**万元。

**、预备费（类）**万元。

*、关于王*镇人民政府****年*般公共预算基本支出情况说明

王*镇人民政府****年*般公共预算基本支出为*,***.**万元，其中：人员经费*,***.**万元，用于编制内公务员及事业编人员工资福利支出：*,***.**万元，（基本工资***.**万元、津贴补贴***.**万元、奖金**.**万元、绩效工资***.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费***.**万元、职业年金缴费**.**万元、职工基本医疗保险缴费**.**万元、公务员医疗补助缴费**.**万元、其他社会保障缴费*.**万元、住房公积金**.**万元、其他工资福利支出***.**万元）。

商品和服务支出：***.**万元，（邮电费*.**万元、劳务费**.**万元、其他交通费用**.**万元）。

对个人和家庭的补助：*.**万元，（生活补助*.**）。

*、王*镇人民政府****年“*公”经费预算情况说明

（*）王*镇人民政府****年*般公共预算“*公”经费预算数为**万元，其中：

因公出国（境）经费*万元。公务用车购置及运行费**万元（其中，公务用车购置费*万元，公务用车运行维护费**万元），公务接待费**万元。

（*）王*镇人民政府****年政府性基金预算“*公”经费预算数为*万元，其中：

    因公出国（境）经费*万元。公务用车购置及运行费*万元（其中，公务用车购置费*万元，公务用车运行维护费*万元）。公务接待费*万元。

*、关于王*镇人民政府****年政府性基金预算当年拨款情况说明

（*）政府性基金预算当年规模变化情况

王*镇人民政府****年政府性基金预算当年拨款**.**万元，比上年预算数减少****.**万元，主要是减少了征地项目支出。

（*）政府性基金预算当年拨款结构情况

政府性基金预算当年拨款资金主要用于城乡社区支出(类)**.**万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出（款）**.**万元；(征地和拆迁补偿支出*.**万元；农村基础设施建设支出*万元；农业生产发展支出**.**万元；农村社会事业支出**.**万元；农业农村生态环境支出*.**万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出*.**万元；)

（*）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

政府性基金预算当年拨款资金主要用于城乡社区支出**.**万元，其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）*.**万元；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）*万元；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）**.**万元；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）**.**万元；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）*.**万元；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）*.**万元。)

*、关于王*镇人民政府****年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，王*镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：*般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入；支出包括：*般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出等。王*镇人民政府****年收支总预算****.**万元。

*、关于王*镇人民政府****年收入预算情况说明

王*镇人民政府****年收入预算****.**万元，其中：上年结转****.**万元，占**.**%；经费拨款收入****.**万元，占**.**%；政府性基金收入*万元，占*%；专项收入*万元，占*%。比上年预算数减少****.**万元，主要是政府性基金收入减少（主要是征地项目资金）。

*、关于王*镇人民政府****年支出预算情况说明

王*镇人民政府****年支出预算****.**万元，其中：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出****.**万元，占**.**%。比上年预算数减少****.**万元，主要是人员经费、征地项目支出减少。

*、其他重要事项的情况说明

（*）机关运行经费

****年儋州市王*镇人民政府（部门）本级、儋州市王*镇人民政府社会事务服务中心、儋州市王*镇人民政府农业技术服务中心、儋州市王*镇人民政府综合行政执法中队等的机关运行经费预算****万元。

（*）政府采购情况

****年王*镇人民政府政府采购预算总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（*）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，王*镇人民政府共有房屋**间【幢】，总面积****.**平方米；共有车辆*辆，无单价**万元（含）以上车辆；设备***(台、个、辆等)，账面净值**.**万元，无单价***万元（含）以上设备。

（*）绩效目标设置情况

****年王*镇人民政府（部门）**个项目全部实行绩效目标管理，涉及*般公共预算****.**万元、政府性基金**.**万元，总计****.**万元。

第*部分  名词解释

*、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

*、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

*、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

*、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

*、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

*、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

*、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

*、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

*、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**、“*公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

**、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

：****年儋州市王*镇人民政府部门预算公开表