儋州市儋州市教育局2022年度部门决算公开报告

儋州市儋州市教育局

****年度部门决算公开报告

目  录

第*部分 基本情况.....

*、部门（单位）职责......................

*、机构设置.................................

第*部分  ****年度部门（单位）决算公开表.......

第*部分  ****年度部门（单位）决算情况说明. .   

*、收入支出总体情况说明........................

*、收入决算情况说明............................

*、支出决算情况说明............................

*、财政拨款收入支出决算情况说明................

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明........

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     

*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

*、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明........

*、预算绩效情况说明...........................

**、其他重要事项情况说明.....................

第*部分  名词解释......................... 

第*部分  基本情况

*、部门（单位）（单位）职责

*、机构设置

纳入儋州市教育局****年度部门（单位）决算编制范围的单位共***个，包括：

（*）儋州市教育局部门本级

（*）儋州市教育局（下属单位）

纳入儋州市教育局****年决算公开范围的*级预算单位共计***家，包括：

*、******-儋州市教育局本级

*、******-儋州市第*中学

*、******-儋州市第*中学

*、******-儋州市第*中学

*、******-儋州市第*中学

*、******-儋州市第*中学

*、******-儋州市民族中学

*、******-儋州市第*中学

*、******-儋州市光村中学

**、******-儋州市雅星中学

**、******-儋州市海头中学

**、******-儋州市白马井中学

**、******-儋州市王*中学

**、******-儋州市排浦中学

**、******-儋州市东成中学

**、******-儋州市新州中学

**、******-儋州市东坡中学

**、******-儋州市木棠中学

**、******-儋州市峨蔓学校

**、******-儋州市长坡中学

**、******-儋州市新英中学

**、******-儋州市特殊教育学校

**、******-儋州市中等职业技术学校

**、******-儋州市兰洋中学

**、******-儋州市南丰中学

**、******-儋州市大成中学

**、******-儋州市那大第*小学

**、******-儋州市那大实验小学

**、******-儋州市长坡实验小学

**、******-儋州市白马井实验小学

**、******-儋州市新州实验小学

**、******-儋州市那大镇中心学校

**、******-儋州市南丰镇中心学校

**、******-儋州市和庆镇中心学校

**、******-儋州市兰洋镇中心学校

**、******-儋州市光村镇中心学校

**、******-儋州市大成镇中心学校

**、******-儋州市雅星镇中心学校

**、******-儋州市海头镇中心学校

**、******-儋州市白马井镇中心学校

**、******-儋州市王*镇中心学校

**、******-儋州市排浦镇中心学校

**、******-儋州市东成镇中心学校

**、******-儋州市新州镇中心学校

**、******-儋州市中和镇中心学校

**、******-儋州市木棠镇中心学校

**、******-儋州市教育研究培训院

**、******-儋州市第*幼儿园

**、******-儋州市**中心小学

**、******-儋州市**中学

**、******-儋州市**糖厂中学

**、******-儋州市红岭学校

**、******-儋州市龙山学校

**、******-儋州市西华中心小学

**、******-儋州市西华中学

**、******-儋州市西联中心小学

**、******-儋州市第*中学

**、******-儋州市西流学校

**、******-儋州市西培中心小学

**、******-儋州市西培中学

**、******-儋州市西庆中心小学

**、******-儋州市西庆中学

**、******-儋州市新盈学校

**、******-儋州市松涛中学

**、******-儋州市思源高级中学

**、******-儋州市思源实验学校

**、******-儋州市青少年学生校外活动中心

**、******-儋州市和庆镇中心幼儿园

**、******-儋州市雅星镇中心幼儿园

**、******-儋州市海头镇中心幼儿园

**、******-儋州市新州镇中心幼儿园

**、******-儋州市大成镇中心幼儿园

**、******-儋州市光村镇中心幼儿园

**、******-儋州市白马井镇中心幼儿园

**、******-儋州市那大镇中心幼儿园

**、******-儋州市东成镇中心幼儿园

**、******-儋州市兰洋镇中心幼儿园

**、******-儋州市南丰镇中心幼儿园

**、******-儋州市王*镇中心幼儿园

**、******-儋州市排浦镇中心幼儿园

**、******-儋州市峨蔓镇中心幼儿园

**、******-儋州市中和镇中心幼儿园

**、******-儋州市两院中学

**、******-儋州市两院小学

**、******-儋州市教育示范性综合实践基地管理中心

**、******-儋州市木棠镇中心幼儿园

**、******-儋州市教育事业发展服务中心

**、******-儋州市新盈中心幼儿园

**、******-儋州市东成镇第*幼儿园

**、******-儋州市中和镇第*幼儿园

**、******-儋州市新州镇第*幼儿园

**、******-儋州市第*幼儿园

**、******-儋州市第*中学附属幼儿园

**、******-儋州市西联中心幼儿园

**、******-儋州市西庆中心幼儿园

**、******-儋州市西华中心幼儿园

**、******-儋州市**中心幼儿园

**、******-儋州市西流中心幼儿园

**、******-儋州市第*幼儿园

***、******-儋州市雅星镇富克幼儿园

***、******-儋州市第*幼儿园

***、******-儋州市西培中心幼儿园

***、******-儋州市第*幼儿园

***、******-儋州市第*幼儿园

***、******-儋州市第*幼儿园

***、******-儋州市儋耳实验学校

***、******-海南省洋浦中学

***、******-洋浦经济开发区东浦小学

***、******-洋浦经济开发区干冲小学

***、******-洋浦经济开发区*都幼儿园

***、******-洋浦经济开发区新都小学

***、******-洋浦经济开发区新英湾小学

***、******-洋浦经济开发区第*幼儿园

***、******-洋浦经济开发区第*小学

***、******-洋浦第*幼儿园

***、******-洋浦经济开发区实验小学

***、******-洋浦经济开发区*都学校

***、******-洋浦经济开发区第*幼儿园

***、******-洋浦经济开发区第*幼儿园

***、******-洋浦经济开发区第*小学

第*部分  ****年度部门（单位）决算公开报表

*、收入支出决算公开表

*、收入决算公开表

*、支出决算公开表

*、财政拨款收入支出决算公开表

*、*般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

*、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

*、财政拨款“*公”经费支出决算公开表

以上报表见。  

第*部分  ****年度部门（单位）决算情况说明 

*、收入支出总体情况说明    ****年度收入总计******.**万元，支出总计******.**万元，与****年度相比，收入、支出总计各增加******.*万元，增长**.**%。主要原因：*是儋洋*体化进程，并帐教育收入增加；*是义务教育薄弱改造经费增加。*是新增*所学校。使用非财政拨款结***.**万元，较****年度决算数减少***.**万元，主要原因是基本户的支出增加。年初结转结余****.**万元，主要是已签合同但未达到支付条件的项目款，较****年度决算数减少****.**万元，下降**%，主要原因是教育工程上海师范附属儋州实验学校及幼儿园、专门学校等工程款项。结余分配**.**万元，较****年度决算数增加**.**万元，增长**.**%，主要原因是项目进度款加快，按合同进度增加项目支出。年末结转结余****.**万元，主要是****年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、校舍维修改造金等基础设施建设资金，较****年度决算数增加****.**万元，增长**.**%，主要原因是疫情造成而未完成支付的工程项目，本年度资金项目款增长。

*、收入决算情况说明    本年收入合计******.**万元，其中：财政拨款收入******.**万元，占**.**%；上级补助收入*万元，占*%；事业收入****.**万元，占*.**%；经营收入*万元，占*%；附属单位上缴收入*万元，占*%；其他收入****.**万元，占*.**%。

*、支出决算情况说明

本年支出合计******.**万元，其中：基本支出******.*万元，占**.**%；项目支出******.**万元，占**.**%；上缴上级支出*万元，占*%；经营支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开**表）

*、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收入******.**万元，支出******.**万元。与****年度相比，财政拨款收入、支出各增加******.**万元，增长**.**%。主要原因：*是儋洋*体化进程，收支进度增加；*是义务教育薄弱改造经费增加。

财政拨款年初结转结余****.**万元，主要是薄改、校舍、公办幼儿园建设等基建工程款，较****年度决算数减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是各项目加大支出。

财政拨款年末结转结余****.**万元，主要是……（简要说明结转结余是什么钱），较****年度年末决算数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是各项目加大支出。

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（*）*般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度*般公共预算财政拨款支出******.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年度相比，*般公共预算财政拨款支出减少******.**万元，下降**.**%，主要原因是****年度我市市级安排的预算为支出数均不再进行结转，由市财政收回统筹。

（*）*般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度*般公共预算财政拨款支出******.**万元，主要用于以下方面：*般公共服务（类）支出**.**万元，占*.****%；教育支出******.*万元，占**.**%；社会保障和就业（类）支出*****.**万元，占*.**%；住房保障（类）支出*****.**万元，占*.**%；卫生健康（类）支出*****.**万元，占*.**%；农业水支出（类）**.**万元，占*.***%

（*）*般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度*般公共预算财政拨款支出年初预算为******.**万元，支出决算为******.**万元，完成年初预算的***%。其中：

*.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因儋洋*体化进程，行政运行增加。

*.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）  年初预算为****.**万元，支出决算为*****.**万元，完成年初预算的****.**%。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付下达学前教育生均公用经费及公办幼儿园建设等资金支出。

*.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为*****.**万元，支出决算为******.*万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因*是年中上级转移支付的下达的城乡义务教育补助经费及薄弱环节改善与能力提升资金等；*是年中教育系统新增人员，工资指标等基本支出的追加安排。

*.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为*****.**万元，支出决算为*****.**万元，完成年初预算的***%。*是年中上级转移支付的下达的城乡义务教育补助经费及薄弱环节改善与能力提升资金等；*是年中教育系统新增人员，工资指标等基本支出的追加安排。

*.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为*****.**万元，支出决算为*****.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因：*是年中上级转移支付下达的改善高中办学条件资金、生均公用经费等；*是年中人员变动导致的工资等基本支出指标追加。

*.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因上级转移支付下达的现代职业教育质量提升资金及生均公用经费。

*.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）  年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因中上级转移支付下达的特殊教育补助资金，该部分资金支出导致决算大于预算数。

*.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为***.**万元，支出决算为***万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因教育研究培训院人员变动带来的基本支出增加。

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为*****.**万元，支出决算为*****.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因事业年中教育系统新增人员单位养老支出增多。

**、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）                     

年初预算为***.**万元，支出决算为***万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因年中教育系统新增人员。

**、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为****.**万元，支出决算为*****.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因年中教育系统新增人员。

****年度财政拨款基本支出***,***.**万元，其中：人员经费***,***.**万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费*,***.**万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出*****.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加*****.*万元，增长下降***.**%，主要原因是本年度部分资金使用政府性基金安排支出。

****年度政府性基金预算财政拨款支出**,***.**万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出****.**万元，占*.**%；其他支出（类）支出*****.**万元，占**.**%；彩票公益金安排的支出（类）支出*.**万元，占*.**%；

****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为****.**万元，支出决算为*****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因我市政府性基金安排支出。

年初预算为***.**万元，支出决算为*****.**万元，完成年初预算的****.**%。决算数大于预算数的主要原因上级转移支付下达的中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金。

年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付下达的中央专项彩票公益金残疾人事业资金。

*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

    ****年度财政拨款“*公”经费支出预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成预算的**.**%。

    （*）财政拨款“*公”经费支出决算具体情况说明。

*.因公出国（境）费支出*元。

    *.公务用车购置及运行维护费支出*.**万元。其中：

公务用车运行维护费支出*.**万元，主要用于公务车燃油费及车辆保险维修等。

    *.公务接待费支出*.**万元，主要用于公务接待。公务接待费支出决算数比预算数减少*.*万元，下降**%。主要原因是公务接待费严格把关。

（*）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对****年度*般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目***个，共涉及资金*****.**万元，占*般公共预算项目支出总额的**.**%。组织对****年度国家义务教育基础教育质量检测等**个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金****.*万元，占政府性基金预算项目支出总额的**.**%。

（*）机关运行经费支出情况。

（*）政府采购支出情况。

****年度儋州市教育局部门政府采购支出总额***.**万元，其中：政府采购货物支出***.**万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出***.**万元。

截至****年**月**日，本部门拥有房屋面积****平方米，其中：办公用房****平方米，业务用房*平方米，其他（不含构筑物）****平方米。

本部门共有车辆*辆，其中，其他用车*辆，其他用车主要是公务用车。

年末在建工程*****.**元。

第*部分  名词解释

*、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

*、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

*、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

*、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

**、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**、“*公”经费：纳入本级财政预决算管理的“*公”经费，是指用*般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《****年政府收支分类科目》）

……