海南省儋州市住房和城乡建设局2022年度决算公开报告

海南省儋州市住房和城乡建设局****年度决算公开报告

（参考模板）

目  录

第*部分 基本情况 *

*、部门职责 *

*、机构设置 *

第*部分  ****年度儋州市住房和城乡建设局决算公开表 *

第*部分  ****年度儋州市住房和城乡建设局决算情况说明 *

*、收入支出总体情况说明 *

*、收入决算情况说明 *

*、支出决算情况说明 *

*、财政拨款收入支出决算情况说明 *

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明 *

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 *

*. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 *

*. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 *

*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明 *

*、预算绩效情况说明 **

**、其他重要事项情况说明 **

第*部分  名词解释 **

第*部分  基本情况

*、单位职责

（*）指导和实施全市住房建设和住房制度改革工作，拟订全市住房保障政策并指导实施，在权限范围内监管本市经济适用房、廉租房、租赁型住房、限价商品房、安居型住房等保障性住房建设以及有关资金的使用和安全。

（*）指导农村住房建设、住房安全和危房改造工作；指导乡村基础设施建设；拟订全市乡村民宿发展规划并指导实施。

（*）拟订全市建筑业发展规划和产业政策并监督执行；拟订规范房屋建筑和市政工程建设各方主体市场行为的规章制度并监督执行；建立和完善建筑市场监管长效机制，维护建筑市场秩序。

（*）指导监督国家和本省各类工程建设标准和定额在本地区的执行情况。

（*）拟订全市燃气建设发展规划并指导执行，指导城乡燃气基础设施建设和管理；负责全市燃气企业行业管理工作。

（**）组织实施人民防空通信和警报设施的建设与管理，组织实施和指导监督全市人防工程的建设和维护管理。

（**）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

纳入儋州市住房和城乡建设局****年度部门决算编制范围的单位共*个，包括：

（*）儋州市保障性住房建设管理服务中心、儋州市建设工程质量安全监督站、儋州市城建档案馆（下属单位）（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第*部分  ****年度部门决算公开报表

*、收入决算公开表

*、财政拨款收入支出决算公开表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

*、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

以上报表见*。   

第*部分  ****年度部门决算情况说明

   （注：****年度相关决算数据可取自财决公开**表；****年度相关决算数据可取自****年度部门决算报表财决**表《收入支出决算总表》）

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开**表）

本年支出合计**,***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占*.**%；项目支出**,***.**万元，占**.**%；上缴上级支出*.**万元，占*%；经营支出*.**万元，占*%；对附属单位补助支出*.**万元，占*%。

*、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款年初结转结余***.**万元，主要是减少****年儋州市城镇老旧小区改造项目支出，较****年度决算数减少*.**万元，下降*.*%，主要原因是减少公务员医疗补助项目支出支出。

（注：****年度决算相关数据可取自财决公开**表。****年度决算相关数据可取自****年度部门决算报表财决**-*表《财政拨款收入支出决算总表》）

（*）*般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

（*）*般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

****年度*般公共预算财政拨款支出年初预算为*,***.**万元，支出决算为**,***.**万元，完成年初预算的***.*%。其中：

*.*般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因：住建行业党委党建示范点项目经费项目支出增加。

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因： 儋州市人民防空“***”规划项目和人民防空经费项目支出增加。

年初预算为**.**万元，支出决算为**.*万元，完成年初预算的***.*.%。决算数大于预算数的主要原因：基本养老保险基数增加。

    *.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数增加。

年初预算为**.*万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：公务员医疗补助基数增加。

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因：设备和防疫物资采购费用（疫情防控）和其他疫情防控支出增加。

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出增加。

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因：综合工作经费、住建行业党委党建示范点项目经费和儋州市住房和城乡建设局“*防”应急预案增加。

年初预算为*.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因： 恒大海花岛**栋楼质量鉴定经费、 恒大海花岛酒店式公寓性质变更和*号岛等项目增加。

年初预算为***.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因增加了运动员公寓奖励资金等项目，综合工作经费资金也增长。

年初预算为*.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因增加了儋州市海绵城市专项规划编制经费和环新英湾住房发展规划项目。

年初预算为*.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因增加了管道燃气特许经营相关经费和儋州市东成镇钟楼整体管理等项目。

年初预算为**.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的****.**%。决算数大于预算数的主要原因增加了儋州市生产经营租住村（居）民自建房重大火灾风险排查项目、海南省大集中式房产管理信息系统（智慧房产）和海花岛**栋楼测绘工程费用等项目。

年初预算为*.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因：增加儋州市西环高铁银滩站至****县道公路工程项目支出；

年初预算为*,***.**万元，支出决算为*,***.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因：新增****年儋州市城镇老旧小区改造项目项目支出。

年初预算为*.**万元，支出决算为**,***.**万元，完成年初预算的****.**%。决算数大于预算数的主要原因：是新增怡心花园*期经济适用房及铺面建设和怡心花园（*期）小区、佳华小区土地增值税清算鉴证服务项目支出。

年初预算为*.**万元，支出决算为*,***.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因：是那大镇番园棚户区回迁房项目支出。

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.*%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动（调入）导致支出增。

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

（注：上述数字可取自财决公开**表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为*,***.**万元，支出决算为*,***.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

年初预算为**.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的*.**%。决算数小于预算数的主要原因：建设工程消防专项经费资金减少。

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因：****年农村公共厕所建设资金项目增加。

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：白马井、光村高铁站运营管理经费资金支出减少。

    *.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

*.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

*、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加*万元。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元，（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

****年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的*%。

*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

    ****年度财政拨款“*公”经费支出预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成预算的***%。

    （*）财政拨款“*公”经费支出决算具体情况说明。

*.因公出国（境）费支出*.**万元。全年安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加*万元，增长*%。主要原因是无因公出国（境）费。  

  *.公务用车购置及运行维护费支出*.**万元。其中：

公务用车运行维护费支出*.**万元，主要用于维护本系统工作正常运转。

    *.公务接待费支出*.**万元，其中：

国（境）外接待费支出*万元，国（境）外公务接待*批次，接待*人次。

（注：****年度“*公”经费预算数、决算数可取自财决公开**表，****年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表***表《机构运行信息表》）。

（*）绩效管理工作开展情况。

共组织对儋州市中和镇历史文化名镇街道立面改造及配套工程、综合工作经费、儋州市那大镇番园棚户区回迁房项目、怡心花园*期经济适用房及铺面建设、运动员公寓奖励金、气代柴薪市级补助资金等**个项目开展了部门评价，涉及资金**,***.**万元。从评价情况来看，项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照有关文件、通知精神执行。

立项情况：怡心花园*期经济适用房及铺面建设项目位于儋州市那大镇城北新区*-**、*-**地块。总占地面积******.**平方米，总建筑面积********平方米，其中经济适用房建筑面积******.*平方米（共****套），商业配套建筑面积*****.*平方米；

项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

当年年度目标完成情况：解决了我市中低收入家庭*.*—*.*万人的住房困难问题。

*、项目决策情况（包括决策过程和结果）

*、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

*、项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

（*）项目组织实施情况

怡心花园项目项目从项目立项到项目验收均完成。

该项目业主单位为市住房和城乡建设局，并由下属单位市保障性住房建设管理服务中心管理。

项目绩效目标完成情况。

**、其他重要事项情况说明。

****年度儋州市住房和城乡建设局本级机关运行经费**.**万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用*般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加*.**万元，增长*.**%。主要原因是：其他公用支出增加

（*）政府采购支出情况。

（注：上述政府采购支出相关数字取自****年度部门决算报表***表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

截至****年**月**日，本单位占用房屋面积****平方米，其中：办公用房****平方米，业务用房*平方米，其他（不含构筑物）****平方米。

单价***万元（含）以上专用设备*台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自****年度部门决算***表《预算支出相关信息表》、***表《机构运行信息表》。）

第*部分  名词解释

*、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

*、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

*、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

*、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

**、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**、“*公”经费：纳入本级财政预决算管理的“*公”经费，是指用*般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《****年政府收支分类科目》）

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