北京市耳鼻咽喉科研究所2022年度决算公开

目  录

第*部分 ****年度部门决算报表

*、收入支出决算总表

*、收入决算表

*、支出决算表

*、财政拨款收入支出决算总表

*、*般公共预算财政拨款收入支出决算表

*、*般公共预算财政拨款支出决算表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算表

*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

*、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

*、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**、财政拨款“*公”经费支出决算表

**、政府采购情况表

**、政府购买服务决算公开情况表

第*部分 ****年度部门决算说明

第*部分 ****年度其他重要事项的情况说明

第*部分 ****年度部门绩效评价情况

第*部分 ****年度部门决算报表

 报表详见*。

第*部分 ****年度部门决算说明

*、单位基本情况

（*）机构设置、职责

属于全额拨款科研单位，上级主管部门为北京市卫生健康委员会，是*家专门以耳鼻咽喉病的医学研究与临床应用相结合的科研单位。

本单位实行“**”制科研课题组管理模式，目前下设有鼻病临床与基础、气道炎症调节、鼻病感染与免疫、鼻病遗传与表观遗传、听觉与言语感知、听觉发育与分子遗传等*个**课题组，开展相关科研工作。所务会承担集中决策职能。重大事项经所务会批准后，履行相关审批制度及“*重*大”决策程序。下属企业*个，名称为“北京华声医学科技开发公司”。

的主要工作职责是开展基础医学与临床医学研究，促进卫生事业发展；开展病理学研究、免疫学研究、解剖学研究、生理、药理学研究、耳鼻咽的临床医学研究；编辑出版《中国》、《国际杂志》期刊。

（*）人员构成情况

行政编制*人，实有人数*人；事业编制***人，实有人数**人。

   *、收入支出决算总体情况说明

****年度收、支总计****.**万元，比上年增加****.**万元，增长**.**%。

（*）收入决算说明

****年度本年收入合计****.**万元，比上年增加***.**万元，增长**.**%，其中：财政拨款收入****.**万元，占收入合计的**.**%；上级补助收入*.**万元，占收入合计的*.**%；事业收入***.**万元，占收入合计的*.**%；经营收入*.**万元，占收入合计的*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占收入合计的*.**%；其他收入***.**万元，占收入合计的**.*%。

图*：收入决算

（*）支出决算说明

****年度本年支出合计****.**万元，比上年增加****.**万元，增长**.**%，其中：基本支出****.**万元，占支出合计的**.**%；项目支出****.**万元，占支出合计的**.**%上缴上级支出*.**万元，占支出合计的*.**%；经营支出*.**万元，占支出合计的*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占支出合计的*.**%。

图*：基本支出和项目支出情况

*、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收、支总计****.**万元，比上年增加****.**万元，增长**.**%。主要原因：科研项目经费结转本年度继续使用。

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（*）*般公共预算财政拨款支出决算总体情况

****年度*般公共预算财政拨款支出****.**万元，主要用于以下方面：科学技术支出****.**万元，占本年财政拨款支出**.**%；社会保障和就业支出**.**万元，占本年财政拨款支出*.**%。

（*）*般公共预算财政拨款支出决算具体情况

*、“教育支出”（类）****年度决算*.**万元，比****年度年初预算减少*.**万元，下降***.**%。其中：

“进修及培训”（款）****年度决算*.**万元，比****年度年初预算减少*.**万元，下降***.**%。主要原因：落实市政府过紧日子要求，压减*般性支出。

*、“科学技术支出”（类）****年度决算****.**万元，比****年度年初预算减少**.**万元，下降*.**%。其中：

“应用研究”（款）****年度决算****.**万元，比****年度年初预算减少**.**万元，下降*.**%。主要原因：落实市政府过紧日子要求，压减*般性支出。

*、“社会保障和就业支出”（类）****年度决算**.**万元，比****年度年初预算增加**.**万元，增长**.**%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）****年度决算**.**万元，比****年度年初预算增加**.**万元，增长**.**%。主要原因：本年度人员增加。

*、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

*、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

*、财政拨款基本支出决算情况说明

****年度使用*般公共预算财政拨款安排基本支出****.**万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出*.**万元，其中：（*）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（*）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（*）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（*）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第*部分 ****年度其他重要事项的情况说明

*、“*公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

第*部分  ****年度部门绩效评价情况