保亭黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局2022年度部门决算公开

保亭黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局

****年度部门决算公开

目  录

第*部分 基本情况................................... *

*、单位职责....................................... *

*、机构设置....................................... *

第*部分  ****年度部门决算公开表.................... *

第*部分  ****年度部门决算情况说明.................. *

*、收入支出总体情况说明........................... *

*、收入决算情况说明............................... *

*、支出决算情况说明............................... *

*、财政拨款收入支出决算情况说明................... *

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... *

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......**

*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说...... **

*、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明...**

*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明.......... **

*、预算绩效情况说明.............................. **

**、其他重要事项情况说明........................ **

第*部分  名词解释................................. **

第*部分  基本情况

*、单位职责

   (*)贯彻落实党中央和国家有关旅游和文化广电体育工 作的方针政策、法律法规，执行省委省政府、县委县政府决策部署和中国(海南)自由贸易试验区(自由贸易港)政策措施。

   (*)研究拟订并组织实施全县旅游和文化广电体育工作 政策规划、规章制度和发展战略，研究推进旅游和文化广电体育 改革，研究提出海南自由贸易试验区(中国特色自由贸易港)旅游、文化、广电、体育工作方面的意见和建议。

   (*)组织实施旅游和文化资源普查、挖掘、保护和利用工作指导本土文化旅游产品、生态旅游产品和其他旅游新业态的 规划和开发，促进文化、体育产业和旅游产业融合发展。

   (*)负责组织全县旅游和文化市场开发、旅游整体形象宣 传工作促进旅游产业和文化、体育产业对外交流合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。组织举办全县性和重大 旅游、文体节庆赛事活动。

   (*)指导全县重点旅游、文化、广电、体育公共设施建设。 指导旅游环境综合治理、区域旅游资源的科学配置和联合开发等工作，负责全县旅游、文化、广电、体育信息化、网络化建设和 行业形象标识体系建设的规划编制和组织实施。

   (*)负责研究分析和报告文化、体育、旅游经济形势和产 业发展情况负责旅游和文化行业、假日旅游信息发布，协调做好公众旅游和文化信息咨询和服务工作负责全县旅游和文化、广电、体育行业的统计和分析工作。

   (*)负责公共文化事业发展，推进全省公共文化服务体系 建设和旅游公共服务建设，统筹推进基本公共文化服务标准、均 等化。

   (*)指导旅游和文化广电体育市场规范发展，监督管理全 县旅游和文化体育市场依法规范旅游和文化体育市场，指导文 化和旅游市场综合执法，维护市场秩序。

   (*)负责旅游和文化安全的综合协调和监督管理，协调处 理重大旅游和文化突发公共事件，指导旅游应急救援工作指导 旅游和文化联合执法、处理旅游投诉协调交通部门做好旅游车辆管理工作。

   (*)负责全县旅游和文化行业人才培养规划和培训计划，指导全县旅游从业人员和文化艺术和文物、广播电视、体育系统 工作人员的培训工作抓好旅游、文化艺术和文物、广播电视和 体育运动系统的人才引进、人才培养等队*建设。

   (**)负责旅行社设立的前期审核、年检及导游证年审工 作受理旅馆业的定级评定申请和*星级(含*星级)以下的等 级评定及备案受理旅游景区(点)内导游员备案及审批临时导 游证审批和管理有关文化艺术和文物、广播电视、体育运动单 位，指导旅游和文化体育行业协会工作。

   (**)组织全县重点精神产品的创作、生产和有关产品的 审读、鉴定负责文物保护、维修、考古发掘等工作负责非物 质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘 扬和振兴。

   (**)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政 策、法律法规规章的检查监督，加强对旅游和文化市场稽查管理 力度，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

   (**)负责承办省政府公布下放的行政审批事项。

   (**)负责检查指导县内旅游企业及各乡镇文化艺术和文 物、广播电视、体育运动工作。

   (**)完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

*、机构设置

纳入旅文局****年度部门决算编制范围的单位共*个，包括：

（*）旅文局本级

第*部分  ****年度部门决算公开报表

*、收入支出决算公开表

*、收入决算公开表

*、支出决算公开表

*、财政拨款收入支出决算公开表

*、*般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

*、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

*、财政拨款“*公”经费支出决算公开表

以上报表见。   

第*部分  ****年度部门决算情况说明

*、收入支出总体情况说明  ****年度收入总计****.**万元，支出总计****.**万元，与****年度相比，收入、支出总计各减少***.**万元，下降**.*%。主要原因：文化旅游体育与传媒支出财政拨款数减少。使用非财政拨款结余*万元，较****年度决算数持平，主要原因是无非财政拨款结余。年初结转结余**.**万元，主要是人才开发专项资金、人员经费及日常经费等未支出数项目结转结余（简要说明结转结余形成或来源），较****年度决算数减少*.**万元，下降*.*%，主要原因是人才开发专项资金人才社保公积金基数调整。结余分配*万元，主要是无结余分配（资金分配去向），较****年度决算数持平，主要原因是无结余分配。年末结转结余**.**万元，主要是人才开发专项资金、传统工艺工作站支持经费、候鸟工作站经费、人员经费及日常经费等未支出数项目结转结余（简要说明结转结余是什么钱），较****年度决算数增加**.**万元，增长***.**%，主要原因是****年传统工艺工作站支持经费未能按时开展支出。

*、收入决算情况说明  本年收入合计****.**万元，其中：财政拨款收入****.*万元，占**.**%；上级补助收入*万元，占*%；事业收入*万元，占*%；经营收入*万元，占*%；附属单位上缴收入*万元，占*%；其他收入***.**万元，占**.**%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开**表）

*、支出决算情况说明

本年支出合计****.**万元，其中：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出****.**万元，占**.**%；上缴上级支出*万元，占*%；经营支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。

*、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收入****.**万元，支出****.**万元。与****年度相比，财政拨款收入、支出各减少****.*万元，下降**.**%。主要原因：*是文化旅游体育与传媒支出比较****年减少；*是农林水支出比较****年减少。

财政拨款年初结转结余**.**万元，主要是人才开发专项资金、人员经费及日常经费（简要说明结转结余形成或来源），较****年度决算数减少*.**万元，下降*.*%，主要原因是人才开发专项资金人才社保公积金基数调整。

财政拨款年末结转结余**.**万元，主要是人才开发专项资金、传统工艺工作站支持经费、候鸟工作站经费、人员经费及日常经费等未支出数项目结转结余（简要说明结转结余是什么钱），较****年度年末决算数增加**.**万元，增长***.**%，主要原因是****年传统工艺工作站支持经费未能按时开展支出。

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（*）*般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度*般公共预算财政拨款支出****.** 万元，占本年支出合计的**.**%。与****年度相比，*般公共预算财政拨款支出减少****.*万元，下降**.**%，主要原因是受到疫情影响，文化旅游体育与传媒支出减少。

（*）*般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度*般公共预算财政拨款支出****.**万元，主要用于以下方面：*般公共服务（类）支出**.**万元，占*.**%；文化旅游体育与传媒（类）支出****.**万元，占**.**%；社会保障和就业（类）支出**.**万元，占*.**%；卫生健康（类）支出****.**万元，占**.**%；农林水（类）支出*.**万元，占*.**%；住房保障（类）支出**.**万元，占*.**%。

（*）*般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度*般公共预算财政拨款支出年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

*.*般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为*万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加下达预算盘活资金。

*.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为***.**万元，支出决算为***.*万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：是因****年有退休人员产生，导致社保及相关费用缴费减少，故决算数小于预算数。

*.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为*万元，支出决算为*万元，完成年初预算的***%。决算数与预算数持平。

*. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为*万元，支出决算为*万元，完成年初预算的***%。决算数与预算数持平。

*. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。决算数与预算数持平的主要原因：*是省级结转文化馆免费开放补助资金。

*. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为**.*万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：*是因疫情原因支出缓慢，财政收回预算**.**万元。

*. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为**万元，支出决算为**万元，完成年初预算的**.*%。决算数小于预算数的主要原因：*是网络安全系统整改升级费用按照合同分批次支付，故本年度无法完成支出。

*. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为***万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：*财政追加下达预算盘活资金；*是预算项目按时完成支出。

*. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为*万元，支出决算为*.*万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因：财政本年**月份追加下达预算盘活资金。

**. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：*是受疫情影响；*是财政收回预算数**.**万元。

**. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为*万元，支出决算为*万元，完成年初预算的***%。决算数与预算数持平。

**. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为*万元，支出决算为***万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因：是中央下达全民健身设施补短板工程资金，年初无预算。

**. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：*是疫情影响无法及时支出；*是财政收回预算数**.**万元。

**. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响故无法及时完成支出。

**. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：*是年初预算按照在职人员数做预算数，年中存在部分退休人员办理退休，故支出决算数小于预算数。

**. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。决算数与预算数持平的主要原因：是按时完成遗属生活补助支出。

**. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因：是年初无预算，调剂支出单位****年残疾人就业保障金。

**. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为*万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因：*是财政追加下达盘活疫情防控经费。

**. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.*万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：*是年初预算按照在职人员数做预算数，年中存在部分退休人员办理退休，故支出决算数小于预算数。

**. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：公务员医疗基数调整变动，故决算数大于预算数。

**. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：是乡村振兴工作队及包村干部驻村补贴**月份签到受封账影响无法及时报账。

**. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：*是住房公积金基数调整变动，故决算数大于预算数。；*是有在职人员调入。

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

****年度财政拨款基本支出****.**万元，其中：人员经费***.**万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费***.**万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

*、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出*.**万元，占本年支出合计的***%。与****年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是****年无地方旅游开发项目补助支出，及用于体育事业的彩票公益金预算减少。

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出*.**万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出*.**万元，占***%。

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。其中：

*.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。决算数与预算数持平的主要原因：是****年项目结转数，已完成支出。  

*、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比，国有资本经营预算财政拨款持平，主要原因是单位****年度国有资本经营预算无财政拨款支出。

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*万元。

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*万元，完成年初预算的*%。

*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

（*）财政拨款“*公”经费支出决算总体情况说明。

  ****年度财政拨款“*公”经费支出预算为**万元，支出决算为**.**万元，完成预算的**.**%。

（*）财政拨款“*公”经费支出决算具体情况说明。

****年度财政拨款“*公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算**.**万元，占**.*%；公务接待费支出决算*.**万元，占*.**%。具体情况如下：

*.因公出国（境）费支出*万元。全年安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。开支内容包括：无支出，本单位****年无因公出国（境）费。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。主要原因是无预算支出。

  *.公务用车购置及运行维护费支出**.**万元。其中：

公务用车购置支出*万元，全年购置公务用车*辆，主要用于本单位****年无购置公务车辆，年末公务用车保有量*辆。

公务用车运行维护费支出**.**万元，主要用于公务车辆保险、维修、油料等费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少*.**万元，下降**.*%。主要原因是因公务用车使用次数减少，所以支出数减少。

  *.公务接待费支出*.**万元，其中：

国内接待费支出*.**万元，国内公务接待**批次，接待***人次；主要用于接待来访工作人员及邀请专家开展评审工作等人员的住宿及用餐费用。

国（境）外接待费支出*万元，国（境）外公务接待*批次，接待*人次；主要用于本单位无国（境）外接待。。

公务接待费支出决算数比预算数减少*.**万元，下降%。主要原因是新冠肺炎疫情防控影响来访工作人员减少，接待支出费相对减少。

*、预算绩效情况说明。

（*）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对****年度*般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目**个，共涉及资金****.**万元，占*般公共预算项目支出总额的***%。组织对****年度旅文局等*个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金*.**万元，占政府性基金预算项目支出总额的***%。组织对****年度旅文局等*个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 *万元，占国有资本经营预算项目支出总额的*%。

共组织对“旅文局”等**个项目开展了部门评价，涉及*般公共预算支出****.**万元，政府性基金预算支出*.**万元，国有资本经营预算支出*万元。从评价情况来看，县旅游和文化广电体育局年初预算项目**个已完成**个，项目实际完成率为**.**%，反映了该部门项目预算编制精准水平及实施能力*般，部门履职任务目标的实现程度有待提高。（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

完成部门整体支出绩效评价，涉及*般公共预算支出****.**万元，政府性基金预算支出*.**万元。从评价情况来看，县旅游和文化广电体育局****年财政预算安排结构基本合理，公用经费控制合理，资金使用合规，但在预算调整率、支付进度率、项目和政策完成率、资产管理方面有待加强。

（*）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映旅游宣传促销经费、旅游产业扶持资金经费、东河西河亲水绿道景观项目经费等**个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

**项目绩效自评表：详见*：****年旅文局项目绩效自评表及绩效自评报告

**项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**分。全年预算数为****.**万元，执行数为****.**万元，完成预算的**.**%。项目绩效目标完成情况：*是县旅游和文化广电体育局****年财政预算安排结构基本合理，公用经费控制合理，资金使用合规，但在预算调整率、支付进度率、项目和政策完成率、资产管理方面有待加强。发现的主要问题及原因：季度资金支付进度率不均衡，项目执行进度较慢。下*步改进措施：*是采取措施加强项目管理提高项目预算编制的科学化、精细化水平，提高部门支出的及时性、合理性；*是进*步加强对预算执行过程的管理，按期完成支付进度，提高支付进度率。

（*）部门评价结果。

无

（*）财政评价结果。

无

**、其他重要事项情况说明。

（*）机关运行经费支出情况。

****年度旅文局（单位）机关运行经费***.**万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少**.**万元，降低**.**%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量减少等。

（*）政府采购支出情况。

****年度旅文局（单位）政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占授予中小企业合同金额的*%。

（*）国有资产占用情况。

截至****年**月**日，本部门拥有房屋面积*****.**平方米，其中：办公用房*****.**平方米，业务用房*平方米，其他（不含构筑物）*平方米。

本部门共有车辆*辆，其中，副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是*辆在编公车。单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

年末在建工程*****.**万元。

第*部分  名词解释

*、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

*、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

*、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

*、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

*、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

*、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

*、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

*、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

*、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

**、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**、“*公”经费：纳入本级财政预决算管理的“*公”经费，是指用*般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用*般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《****年政府收支分类科目》） 

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