比比招标网> 招标公告 > 重庆市大足区公共资源综合交易事务中心2021年度部门决算公开说明
更新时间 | 2022-10-20 | 招标单位 | 我要查看 |
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*、单位基本情况
重庆市大足区公共资源综合交易服务中心更名为重庆市大足区公共资源综合交易事务中心,由重庆市大足区人民政府办公室管理调整为重庆市大足区发展和改革委员会管理的正处级公益*类事业单位。现有事业编制**名。设主任*名,副主任*名;内设机构科级领导职数**名。主要职责是承担本区行政区域内公共资源交易服务咨询等相关事务性工作。
(*)职能职责
*.承担本行政区域内工程建设项目招投标、政府采购、国有建设用地使用权出让、农村集体经营性建设用地使用权出让、矿业权出让、国有产权交易等其他涉及公共利益、公众安全的交易活动服务咨询。*.为公共资源交易活动提供场所,为交易各方提供服务,为交易信息发布提供平台,为政府监管提供条件。*.制定交易流程等交易管理制度,制定现场管理、应急处理等内部管理制度。*.承担场内交易日常管理工作,接受交易登记、发布交易信息、安排专家抽取、记录交易过程、维护场内秩序、保存交易档案、统计交易数据。*.履行政府集中采购代理机构职能,代理本级政府集中采购有关事宜。*.为实施行业监督和行政监察提供平台和相关服务。*.负责向社会提供项目信息、交易情况。*.协助有关职能部门处理投诉举报。*.协助开展信息公开和诚信体系建设。**.完成区委、区政府、区发展改革委交办的其他任务。
(*)机构设置
*.办公室。负责协调和督办中心事务和议定事项,承担会务、文秘、档案、信息、保密、信访、法制、综治维稳等工作,负责后勤保障工作,负责中心党务、群团、组织、编制、人事工作,组织办理人大议案、政协提案工作。*.工程交易科。参与制定工程建设项目入场交易规则、交易流程、管理制度。承担工程建设项目勘察、设计、施工、监理、设备材料等交易入场登记等工作。承担工程建设项目招投标相关资料和手续受理、查验、核对等具体工作。为工程建设招投标项目各方主体提供交易服务。参与相关行政监督部门处理工程建设项目交易活动中的质疑和投诉。承担对工程建设项目招投标相关数据收集、整理、分析、统计工作。承担工程建设交易档案收集整理及归档工作。*.采购和产权交易科。参与制定政府采购和产权项目入场交易规则、交易流程、管理制度,参与制定采购项目入场交易服务目录清单和服务标准。办理本级政府采购代理服务工作。承担对政府采购和国有产权交易信息收集、整理、分析、统计工作。承担政府采购合同的审核备案工作。承担政府采购和国有产权交易档案收集整理及归档工作。参与采购人和相关行政监督部门处理政府采购交易及国有产权交易活动中的质疑和投诉。提供产权交易公开场所和设施,编制国有产权交易文件,组织国有产权转让交易,会同产权转让人拟定回复答疑,定期向国有资产管理部门报告国有产权转让情况。*.土地矿产交易科。承担接受国有建设用地使用权出让、矿产资源采矿权及农村集体经营性建设用地使用权出让入场登记工作。承担对竞买人出具材料的审核、查验、核对等具体工作。组织国有建设用地使用权出让的招拍挂、矿产资源采矿权及农村集体经营性建设用地使用权出让竞价交易等服务,承担国有建设用地使用权出让、矿产资源采矿权及农村集体经营性建设用地使用权出让交易档案收集整理及归档工作。*.信息科。承担公共资源综合交易网站的建设、运行和维护,承担监控系统、对讲系统、语音系统、专家抽取系统、***屏等设备设施的日常管理和维护,承担中心计算机硬件和网络系统的建设和维护。承担对评标(评审)专家随机抽取,承担监控声像资料的采集、刻录、保存。承担各类交易信息发布、网上发布答疑回复工作,负责对中心工作人员进行计算机基础知识培训。*.法规监督科。承担公共资源综合交易相关政策、法规、制度的咨询、宣传、教育和培训工作。承担中心纪检监察和普法工作,承担监督对评标专家的抽取工作,承担对工程建设项目招投标、国有土地及采矿权出让、产权交易和政府采购等交易活动的现场监督工作,承担各项招投标管理办法、制度实施情况的监督和检查,监督各项招投标交易业务的工作程序。依法开展内部审计并向有关单位报告审计情况。协助有关职能部门对交易活动和管理活动的投诉受理和调查处理。*.财务科。贯彻执行国家有关的财务管理制度,建立健全公共资源综合交易服务中心财务管理制度。承担编制中心的年度资金计划和财务预决算。承担中心的经费的筹措、分析、控制和核算,承担监督审核中心经费使用情况。协助领导审核并掌握各项与财务有关计划、合同涉及的经济数据、时间期限、手续等有关资料。承担中心固定资产的管理工作,承担财务报表工作。承担交易保证金的代收代退与管理,交易项目及交易结果统计。*.经开区交易事务科。承担双桥经济技术开发区内工程建设项目、政府采购、土地出让、产权交易等公共资源交易服务活动,履行双桥经济技术开发区内集中采购代理机构职能等相关事务性工作,负责双桥经济技术开发区内各类交易活动日常管理。
*、部门决算情况说明
(*)收入支出决算总体情况说明
*.总体情况。****年度收入总计***.**万元,支出总计***.**万元。收支较上年决算数减少**.*万元,下降*.**%,主要原因是个别项目没有实施。
*.收入情况。****年度收入合计***.**万元,较上年决算数减少**.*万元,下降*.**%,主要原因是个别项目没有实施。其中:财政拨款收入***.**万元。
*.支出情况。****年度支出合计***.**万元,较上年决算数减少**.*万元,下降*.**%,主要原因是个别项目没有实施。其中:基本支出 ***.**万元,占**.**%;项目支出***.**万元,占**.**%。
*.结转结余情况。****年度年末结转和结余*.**万元,较上年决算数增加*.**万元,增长*.**%。
(*)财政拨款收入支出决算总体情况说明
****年度财政拨款收、支总计***.**万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少**.*万元,下降*.**%。主要原因是个别项目没有实施。
(*)*般公共预算财政拨款支出决算情况说明
*.收入情况。****年度*般公共预算财政拨款收入***.**万元,较上年决算数减少**.*万元,下降*.**%。主要原因是个别项目没有实施。较年初预算数减少**.**万元,下降**.**%。主要原因是个别项目没有实施。
*.支出情况。****年度*般公共预算财政拨款支出***.**万元,较上年决算数减少**.*万元,下降*.**%。主要原因是个别项目没有实施。
*.结转结余情况。****年度年末*般公共预算财政拨款结转和结余*.**万元,较上年决算数增加*.**万元,增长*.**%。
*.比较情况。本部门****年度*般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(*)*般公共服务支出***.**万元,占**.**%,较年初预算数减少**.**万元,下降**.**%,主要原因是个别项目没有实施。
(*)社会保障与就业支出**.**万元,占*.**%,较年初预算数减少*.**万元,减少*.**%,主要原因是基数调整。
(*)卫生健康支出**.**万元,占*.**%,较年初预算数增加*.**万元,增长*.**%,主要原因是基数调整。
(*)住房保障支出**.**万元,占*.**%,较年初预算数减少*.**万元,减少*.**%%,主要原因是基数调整。
(*)*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
****年度*般公共财政拨款基本支出***.**万元。其中:人员经费***.**万元,较上年决算数增加**.*万元,上升**.**%,主要原因是部分人员晋升调资和工资基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费**.*万元,较上年决算数增加*.**万元,上升*.**%,与上年基本持平。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费等支出。
(*)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门****年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(*)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门****年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
*、“*公”经费情况说明
(*)“*公”经费支出情况。****年度“*公”经费支出共计*.**万元,较年初预算数减少*.**万元,下降**.**%,本年进*步压减了公用经费支出规模。 较上年支出数减少*.**万元,下降**.**%,主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求,按照只减不增的要求从严控制“*公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。
(*)“*公”经费实物量情况。****年度本部门因公出国(境)费用*.**万元,费用支出较年初预算数增加*.**万元,增长*.**%,较上年支出数增加*.**万元,增长*.**%。
公务车购置费*.**万元,费用支出较年初预算数增加*.**万元,增长*.**%,较上年支出数增加*.**万元,增长*.**%。
公务车运行维护费*.**万元,主要用于主要用于机要文件交换、市、区因公出行、业务检查、对接招标项目等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少*.**万元,下降**.**%,主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求。较上年支出数减少*.**万元,下降**.**%,主要原因是加强了车辆管理和车辆维护。
公务接待费*万元,费用支出较年初预算数减少*.**万元,下降***%,主要原因是未发生公务接待。较上年支出数减少*.*万元,下降***%,主要原因是未发生公务接待。
*、其他需要说明的事项
(*)机关运行经费情况说明。****年度本部门机关运行经费支出*.**万元,机关运行经费较上年决算数增加*.**万元,增长*.**%。
本年度会议费支出*.**万元,较上年决算数减少*.**万元,下降**.**%,主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求。本年度培训费支出*.**万元,较上年决算数减少*.**万元,下降**.**%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制会议费支出费。
(*)国有资产占用情况说明。截至****年**月**日,本部门共有车辆*辆,其中,副部(省)级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆,特种专业技术用车*辆,离退休干部用车*辆,其他用车*辆,单价**万元(含)以上通用设备*台(套),单价***万元(含)以上专用设备*台(套)。
(*)政府采购支出情况说明。****年度本部门政府采购支出总额******.**万元,其中:政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出******.**万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额******.**万元,占政府采购支出总额的***%,其中:授予小微企业合同金额*****.**万元,占政府采购支出总额的**%。主要用于促进小微企业发展。
*、预算绩效管理情况说明
(*)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我中心开展了部门整体绩效自评,涉及资金***.**万元;*个项目的绩效自评,涉及资金***.**万元。均以填报绩效自评表形式开展自评。通过自评我单位年初预算数与实际支出还存在*定偏差,如交易宣传公告费预算金额因没有细化方案,该项目没有实施。下*步,我单位将进*步加强年初预算编制,积极推进预算信息化建设,切实提高预算绩效管理。
(*)绩效自评结果
详见表格。
部门整体绩效自评表
单位名称 | 重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 | 单位负责人及电话 | 王建康 ***-******** | |||
主管部门 | 重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 | 实施单位 | 重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 | |||
资金情况(万元) |
| 年初预算资金总额(万元) | 实际投入资金额(万元) | 产生差异的原因 | ||
合计 | ***.** | ***.** |
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其中:财政拨款 | ***.** | ***.** |
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其他资金 |
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总体目标 | 年度目标(年初) | 年度总体目标完成情况 | ||||
目标*:完成本行政区域内工程建设项目招投标***个;目标*:完成本行政区域内政府采购项目***个;目标*:完成本行政区域内国有建设用地使用权出让、农村集体经营性建设用地使用权出让、矿业权出让共*宗。 | 目标*:完成本行政区域内工程建设项目招投标***个;目标*:完成本行政区域内政府采购项目***个; 目标*:完成本行政区域内国有建设用地使用权出让、农村集体经营性建设用地使用权出让、矿业权出让共**宗。 | |||||
绩效指标 | *级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
财政供养人员控制率 | * | % | ≤*** | ≤*** |
| |
“*公经费”变动率 | * | % | ≤* | ≤* |
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预算完成率 | * | % | ≥*** | ≥*** |
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预算调整率 | * | % | ≤* | ≤* |
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公用经费控制率 | * | % | ≤*** | ≤*** |
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“*公经费”控制率 | * | % | ≤*** | ≤*** |
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政府采购执行率 | * | % | ≥*≤**-*** | ≥*≤**-*** |
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管理制度健全性 | * |
| 健全 | 健全 |
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资金使用合规性 | ** |
| 合规 | 合规 |
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预决算信息公开性 | * |
| 依法依规公开 | 依法依规公开 |
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资产管理安全 | * |
| 安全 | 安全 |
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固定资产利用率 | * | % | ≥** | ≥** |
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工程建设项目招投标、政府采购项目、使用权出让 | * | 个 | *** | *** |
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办结率 | * | % | ** | ** |
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完成日期 | * | 月 | ** | ** |
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支出成本 | * | 万元 | ***.** | ***.** |
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工程建设项目招投标、政府采购项目节余 | * | 万元 | ***** | ***** |
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使用权出让溢价 | * | 万元 | *** | ***** |
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信息公开、公平公正交易、营商环境 | * | 无 | 提高、改善、改善 | 提高、改善、改善 |
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社会监督、调控作用、采购效率 | * | 无 | 提高、改善、提高 | 提高、改善、提高 |
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招标人满意度、投标人满意度、代理机构满意度 | * | % | ** | *** |
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*-* |
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项目资金绩效目标自评表 | |||||
(****年度) | |||||
专项(项目)名称 | 专家评审等专项经费 | 联系人及电话 | 李健 ******** | ||
主管部门 | 重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 | 实施单位 | 重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(*)(调整预算后的数据) | 全年执行数(*) | 执行率(*/*,%) | ||
总量 | **.** | 总量 | **.** | ***% | |
其中:上级财政资金 |
| 其中:上级财政资金 |
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区级财政资金 | **.** | 区级财政资金 | **.** | ***% | |
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
承担场内交易日常管理工作,接受交易登记、发布交易信息、记录交易过程、维护场内秩序、保存交易档案、统计交易数据。 | 完成 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施及相关说明 |
工程建设项目招投标 | *** | *** | ***% |
| |
政府采购项目 | *** | *** | ***% |
| |
土地、矿产交易 | ** | ** | ***% |
| |
工程建设项目招投标办结率 | ≥**% | ≥**% | ***% |
| |
政府采购项目办结率 | ≥**% | ≥**% | ***% |
| |
土地、矿产交易办结率 | ≥**% | ≥**% | ***% |
| |
社会公众或服务对象满意度指标 | ≥**% | ≥**% | ***% |
| |
节约政府采购资金 | ≥*% | ≥*% | ***% |
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采购透明度 | 高 | 高 | ***% |
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交易服务规范性 | 优秀 | 优秀 | ***% |
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说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
*-* |
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项目资金绩效目标自评表 | |||||
(****年度) | |||||
专项(项目)名称 | 政府采购项目标书制作等费用 | 联系人及电话 | 李健 ******** | ||
主管部门 | 重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 | 实施单位 | 重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(*)(调整预算后的数据) | 全年执行数(*) | 执行率(*/*,%) | ||
总量 | ** | 总量 | ** | ***% | |
其中:上级财政资金 |
| 其中:上级财政资金 |
|
| |
区级财政资金 | ** | 区级财政资金 | ** | ***% | |
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
承担场内交易日常管理工作,接受交易登记、发布交易信息、记录交易过程、维护场内秩序、保存交易档案、统计交易数据。 | 完成 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施及相关说明 |
工程建设项目招投标 | *** | *** | ***% |
| |
政府采购项目 | *** | *** | ***% |
| |
土地、矿产交易 | ** | ** | ***% |
| |
工程建设项目招投标办结率 | ≥**% | ≥**% | ***% |
| |
政府采购项目办结率 | ≥**% | ≥**% | ***% |
| |
土地、矿产交易办结率 | ≥**% | ≥**% | ***% |
| |
社会公众或服务对象满意度指标 | ≥**% | ≥**% | ***% |
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公共资源交易监管制度 | 高 | 高 | ***% |
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档案规范化管理制度 | 优秀 | 优秀 | ***% |
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说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
*-* |
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项目资金绩效目标自评表 | ||||||||||
(****年度) | ||||||||||
专项(项目)名称 | 文件汇编印刷及档案整理管理 | 联系人及电话 | 王开进 ******** | |||||||
主管部门 | 重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 | 实施单位 | 重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 | |||||||
项目资金(万元) | 全年预算数(*)(调整预算后的数据) | 全年执行数(*) | 执行率(*/*,%) | |||||||
总量 | **.** | 总量 | **.** | ***% | ||||||
其中:上级财政资金 |
| 其中:上级财政资金 |
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区级财政资金 | **.** | 区级财政资金 | **.** | ***% | ||||||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
承担场内交易日常管理工作,接受交易登记、发布交易信息、记录交易过程、维护场内秩序、保存交易档案、统计交易数据。 | 完成 | |||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施及相关说明 | |||||
完成工程资料归档 | *** | *** | ***% |
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完成采购资料归档 | *** | *** | ***% |
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工程建设项目招投标办结率 | ≥**% | ≥**% | ***% |
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政府采购项目办结率 | ≥**% | ≥**% | ***% |
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社会公众或服务对象满意度指标 | ≥**% | ≥**% | ***% |
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公共资源交易监管制度 | 高 | 高 | ***% |
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档案规范化管理制度 | 优秀 | 优秀 | ***% |
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说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | |||||||||
*-* |
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项目资金绩效目标自评表 | |||||
(****年度) | |||||
专项(项目)名称 | 对专家及中介机构培训费 | 联系人及电话 | 张明海 ******** | ||
主管部门 | 重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 | 实施单位 | 重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(*)(调整预算后的数据) | 全年执行数(*) | 执行率(*/*,%) | ||
总量 | *.** | 总量 | *.** | ***% | |
其中:上级财政资金 |
| 其中:上级财政资金 |
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| |
区级财政资金 | *.** | 区级财政资金 | *.** | ***% | |
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
为推进电子化建设,实施电子招投标的需要开展相关业务培训。 | 完成 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施及相关说明 |
信息化服务和监管智能化水平 | 提高 | 提高 | ***% |
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社会公众或服务对象满意度指标 | ≥**% | ≥**% | ***% |
| |
评审制度规范性 | 优秀 | 优秀 | ***% |
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说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
*-* |
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项目资金绩效目标自评表 | |||||
(****年度) | |||||
专项(项目)名称 | 网络设备组件及软件维护升级费 | 联系人及电话 | 张明海 ******** | ||
主管部门 | 重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 | 实施单位 | 重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(*)(调整预算后的数据) | 全年执行数(*) | 执行率(*/*,%) | ||
总量 | **.** | 总量 | **.** | ***% | |
其中:上级财政资金 |
| 其中:上级财政资金 |
|
| |
区级财政资金 | **.** | 区级财政资金 | **.** | ***% | |
其他资金 |
| 其他资金 |
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| |
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
发布交易信息、记录交易过程、维护场内秩序、统计交易数据。 | 完成 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施及相关说明 |
招投标网络年故障数 | &**;*个 | &**;*个 | ***% |
| |
社会公众或服务对象满意度指标 | ≥**% | ≥**% | ***% |
| |
公共资源交易网络功能覆盖率 | ≥**% | ≥**% | ***% |
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工程建设项目招投标办结率 | ≥**% | ≥**% | ***% |
| |
政府采购项目办结率 | ≥**% | ≥**% | ***% |
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说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
*-* |
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项目资金绩效目标自评表 | |||||
(****年度) | |||||
专项(项目)名称 | 临聘人员经费 | 联系人及电话 | 李文静 ******** | ||
主管部门 | 重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 | 实施单位 | 重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(*)(调整预算后的数据) | 全年执行数(*) | 执行率(*/*,%) | ||
总量 | **.** | 总量 | **.** | ***% | |
其中:上级财政资金 |
| 其中:上级财政资金 |
|
| |
区级财政资金 | **.** | 区级财政资金 | **.** | ***% | |
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
弥补人员不足,协助完成相关工作任务。 | 完成 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施及相关说明 |
临聘人员人数 | * | * | ***% |
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年缺勤率 | &**;*天 | &**;*天 | ***% |
| |
社会公众或服务对象满意度指标 | ≥**% | ≥**% | ***% |
| |
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
*-* |
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项目资金绩效目标自评表 | |||||
(****年度) | |||||
专项(项目)名称 | 交易宣传公告费 | 联系人及电话 | 张明海 ******** | ||
主管部门 | 重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 | 实施单位 | 重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(*)(调整预算后的数据) | 全年执行数(*) | 执行率(*/*,%) | ||
总量 | ** | 总量 | * | *% | |
其中:上级财政资金 |
| 其中:上级财政资金 |
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区级财政资金 | ** | 区级财政资金 | * | *% | |
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
促进公共资源交易法治化、规范化、透明化。 | 未实施 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施及相关说明 |
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说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
*.绩效自评报告
我部门未委托第*方开展绩效自评。
*.关于绩效自评结果的说明
项目绩效评价结果将与部门单位项目预算安排挂钩,作为改进预算管理、编制年度预算和安排各业务科室财政资金的重要依据,对绩效评价结果好的项目在编制预算时优先予以保障。项目绩效评价结果将依法依规向社会公开。
(*)重点绩效评价结果
我部门未委托第*方开展重点绩效评价。
*、专业名词解释
(*)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括*般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(*)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(*)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(*)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(*)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(*)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(*)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(*)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(*)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(*)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(**)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(**)“*公”经费:指用*般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(**)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(**)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(**)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(**)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(**)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
*、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:***-********。
收入支出决算总表 | |||
|
|
| 公开**表 |
公开部门:重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 | ****年度 |
| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
*、*般公共预算财政拨款收入 | ***.** | *、*般公共服务支出 | ***.** |
*、政府性基金预算财政拨款收入 |
| *、外交支出 |
|
*、国有资本经营预算财政拨款收入 |
| *、国防支出 |
|
*、上级补助收入 |
| *、公共安全支出 |
|
*、事业收入 |
| *、教育支出 |
|
*、经营收入 |
| *、科学技术支出 |
|
*、附属单位上缴收入 |
| *、文化旅游体育与传媒支出 |
|
*、其他收入 |
| *、社会保障和就业支出 | **.** |
|
| *、卫生健康支出 | **.** |
|
| *、节能环保支出 |
|
|
| **、城乡社区支出 |
|
|
| **、农林水支出 |
|
|
| **、交通运输支出 |
|
|
| **、资源勘探信息等支出 |
|
|
| **、商业服务业等支出 |
|
|
| **、金融支出 |
|
|
| **、援助其他地区支出 |
|
|
| **、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| **、住房保障支出 | **.** |
|
| **、粮油物资储备支出 |
|
|
| ***、国有资本经营预算支出 |
|
|
| ***、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| ***、其他支出 |
|
|
| ***、债务还本支出 |
|
|
| ***、债务付息支出 |
|
|
| ***、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 | ***.** | 本年支出合计 | ***.** |
使用非财政拨款结余 |
| 结余分配 |
|
年初结转和结余 |
| 年末结转和结余 |
|
总计 | ***.** | 总计 | ***.** |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||
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| 公开**表 | |
公开部门:重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 |
| ****年度 |
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|
| 单位:万元 | ||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | |||||||||||
合计 | ***.** | ***.** |
|
|
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|
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| ||||
*** | *般公共服务支出 | ***.** | ***.** |
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| |||
***** | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ***.** | ***.** |
|
|
|
|
|
| |||
******* | 事业运行 | ***.** | ***.** |
|
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|
|
|
| |||
******* | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | ***.** | ***.** |
|
|
|
|
|
| |||
*** | 社会保障和就业支出 | **.** | **.** |
|
|
|
|
|
| |||
***** | 行政事业单位养老支出 | **.** | **.** |
|
|
|
|
|
| |||
******* | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **.** | **.** |
|
|
|
|
|
| |||
******* | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **.** | **.** |
|
|
|
|
|
| |||
***** | 其他社会保障和就业支出 | *.** | *.** |
|
|
|
|
|
| |||
******* | 其他社会保障和就业支出 | *.** | *.** |
|
|
|
|
|
| |||
*** | 卫生健康支出 | **.** | **.** |
|
|
|
|
|
| |||
***** | 行政事业单位医疗 | **.** | **.** |
|
|
|
|
|
| |||
******* | 事业单位医疗 | **.** | **.** |
|
|
|
|
|
| |||
******* | 其他行政事业单位医疗支出 | *.** | *.** |
|
|
|
|
|
| |||
*** | 住房保障支出 | **.** | **.** |
|
|
|
|
|
| |||
***** | 住房改革支出 | **.** | **.** |
|
|
|
|
|
| |||
******* | 住房公积金 | **.** | **.** |
|
|
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| |||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
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|
支出决算表 | ||||||||||
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| 公开**表 | |
公开部门:重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 | ****年度 |
|
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|
| 单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
合计 | ***.** | ***.** | ***.** |
|
|
| ||||
*** | *般公共服务支出 | ***.** | ***.** | ***.** |
|
|
| |||
***** | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ***.** | ***.** | ***.** |
|
|
| |||
******* | 事业运行 | ***.** | ***.** |
|
|
|
| |||
******* | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | ***.** |
| ***.** |
|
|
| |||
*** | 社会保障和就业支出 | **.** | **.** |
|
|
|
| |||
***** | 行政事业单位养老支出 | **.** | **.** |
|
|
|
| |||
******* | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **.** | **.** |
|
|
|
| |||
******* | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **.** | **.** |
|
|
|
| |||
***** | 其他社会保障和就业支出 | *.** | *.** |
|
|
|
| |||
******* | 其他社会保障和就业支出 | *.** | *.** |
|
|
|
| |||
*** | 卫生健康支出 | **.** | **.** |
|
|
|
| |||
***** | 行政事业单位医疗 | **.** | **.** |
|
|
|
| |||
******* | 事业单位医疗 | **.** | **.** |
|
|
|
| |||
******* | 其他行政事业单位医疗支出 | *.** | *.** |
|
|
|
| |||
*** | 住房保障支出 | **.** | **.** |
|
|
|
| |||
***** | 住房改革支出 | **.** | **.** |
|
|
|
| |||
******* | 住房公积金 | **.** | **.** |
|
|
|
| |||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 公开**表 |
公开部门:重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 | ****年度 |
|
| 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | *般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
*、*般公共预算财政拨款 | ***.** | *、*般公共服务支出 | ***.** | ***.** |
|
|
*、政府性基金预算财政拨款 |
| *、外交支出 |
|
|
|
|
*、国有资本经营预算财政拨款 |
| *、国防支出 |
|
|
|
|
|
| *、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
| *、教育支出 |
|
|
|
|
|
| *、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
| *、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
| *、社会保障和就业支出 | **.** | **.** |
|
|
|
| *、卫生健康支出 | **.** | **.** |
|
|
|
| *、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
| **、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
| **、农林水支出 |
|
|
|
|
|
| **、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
| **、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
| **、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
| **、金融支出 |
|
|
|
|
|
| **、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
| **、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
| **、住房保障支出 | **.** | **.** |
|
|
|
| **、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
| ***、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
| ***、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
| ***、其他支出 |
|
|
|
|
|
| ***、债务还本支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 | ***.** | ***、债务付息支出 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
| ***、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
*、*般公共预算财政拨款 |
| 本年支出合计 | ***.** | ***.** |
|
|
*、政府性基金预算财政拨款 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
*、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 | ***.** | 总计 | ***.** | ***.** |
|
|
备注:本表反映部门本年度*般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
*般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
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|
|
| 公开**表 | |
公开部门:重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 |
|
| ****年度 |
|
| 单位:万元 | |
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | ***.** | ***.** | ***.** | ||||
*** | *般公共服务支出 | ***.** | ***.** | ***.** | |||
***** | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ***.** | ***.** | ***.** | |||
******* | 事业运行 | ***.** | ***.** |
| |||
******* | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | ***.** |
| ***.** | |||
*** | 社会保障和就业支出 | **.** | **.** |
| |||
***** | 行政事业单位养老支出 | **.** | **.** |
| |||
******* | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **.** | **.** |
| |||
******* | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **.** | **.** |
| |||
***** | 其他社会保障和就业支出 | *.** | *.** |
| |||
******* | 其他社会保障和就业支出 | *.** | *.** |
| |||
*** | 卫生健康支出 | **.** | **.** |
| |||
***** | 行政事业单位医疗 | **.** | **.** |
| |||
******* | 事业单位医疗 | **.** | **.** |
| |||
******* | 其他行政事业单位医疗支出 | *.** | *.** |
| |||
*** | 住房保障支出 | **.** | **.** |
| |||
***** | 住房改革支出 | **.** | **.** |
| |||
******* | 住房公积金 | **.** | **.** |
| |||
备注:本表反映部门本年度*般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
*般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开**表 | |
公开部门:重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 |
| 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | |
*** | 工资福利支出 | ***.** | *** | 商品和服务支出 | **.** | *** | 资本性支出 |
| |
***** | 基本工资 | **.** | ***** | 办公费 | *.** | ***** | 房屋建筑物购建 |
| |
***** | 津贴补贴 | *.** | ***** | 印刷费 | *.** | ***** | 办公设备购置 |
| |
***** | 奖金 |
| ***** | 咨询费 |
| ***** | 专用设备购置 |
| |
***** | 伙食补助费 |
| ***** | 手续费 |
| ***** | 基础设施建设 |
| |
***** | 绩效工资 | ***.** | ***** | 水费 | *.** | ***** | 大型修缮 |
| |
***** | 机关事业单位基本养老保险费 | **.** | ***** | 电费 | *.** | ***** | 信息网络及软件购置更新 |
| |
***** | 职业年金缴费 | **.** | ***** | 邮电费 | *.** | ***** | 物资储备 |
| |
***** | 职工基本医疗保险缴费 | **.** | ***** | 取暖费 |
| ***** | 土地补偿 |
| |
***** | 公务员医疗补助缴费 |
| ***** | 物业管理费 |
| ***** | 安置补助 |
| |
***** | 其他社会保障缴费 | *.** | ***** | 差旅费 | **.** | ***** | 地上附着物和青苗补偿 |
| |
***** | 住房公积金 | **.** | ***** | 因公出国(境)费用 |
| ***** | 拆迁补偿 |
| |
***** | 医疗费 | **.** | ***** | 维修(护)费 | *.** | ***** | 公务用车购置 |
| |
***** | 其他工资福利支出 | *.** | ***** | 租赁费 | *.** | ***** | 其他交通工具购置 |
| |
*** | 对个人和家庭的补助 |
| ***** | 会议费 | *.** | ***** | 文物和陈列品购置 |
| |
***** | 离休费 |
| ***** | 培训费 | *.** | ***** | 无形资产购置 |
| |
***** | 退休费 |
| ***** | 公务接待费 |
| ***** | 其他资本性支出 |
| |
***** | 退职(役)费 |
| ***** | 专用材料费 | *.** | *** | 对企业补助 |
| |
***** | 抚恤金 |
| ***** | 被装购置费 |
| ***** | 资本金注入 |
| |
***** | 生活补助 |
| ***** | 专用燃料费 |
| ***** | 政府投资基金股权投资 |
| |
***** | 救济费 |
| ***** | 劳务费 | *.** | ***** | 费用补贴 |
| |
***** | 医疗费补助 |
| ***** | 委托业务费 |
| ***** | 利息补贴 |
| |
***** | 助学金 |
| ***** | 工会经费 | **.** | ***** | 其他对企业补助 |
| |
***** | 奖励金 |
| ***** | 福利费 | *.** | *** | 其他支出 |
| |
***** | 个人农业生产补贴 |
| ***** | 公务用车运行维护费 | *.** | ***** | 赠与 |
| |
***** | 代缴社会保险费 |
| ***** | 其他交通费用 | *.** | ***** | 国家赔偿费用支出 |
| |
***** | 其他个人和家庭的补助支出 |
| ***** | 税金及附加费用 |
| ***** | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| |
|
|
| ***** | 其他商品和服务支出 | **.** | ***** | 其他支出 |
| |
|
|
| *** | 债务利息及费用支出 |
|
|
|
| |
|
|
| ***** | 国内债务付息 |
|
|
|
| |
|
|
| ***** | 国外债务付息 |
|
|
|
| |
|
|
| ***** | 国内债务发行费用 |
|
|
|
| |
|
|
| ***** | 国外债务发行费用 |
|
|
|
| |
人员经费合计 | ***.** | 公用经费合计 | **.** | ||||||
注:本表反映部门本年度*般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
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|
|
|
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| 公开**表 | |
公开部门:重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 | ****年度 |
|
|
|
| 单位:万元 | ||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 |
|
|
|
|
|
| ||||
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|
|
|
|
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|
| |||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
| 公开**表 | |
公开部门:重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 |
|
| ****年度 |
|
| 单位:万元 | |
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
| |||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
| 公开**表 |
公开部门:重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 | ****年度 |
| 单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
*、“*公”经费支出 | — | — | *、机关运行经费 |
|
(*)支出合计 | *.** | *.** | (*)行政单位 |
|
*.因公出国(境)费 |
|
| (*)参照公务员法管理事业单位 |
|
*.公务用车购置及运行维护费 | *.** | *.** | *、国有资产占用情况 | — |
(*)公务用车购置费 |
|
| (*)车辆数合计(辆) | * |
(*)公务用车运行维护费 | *.** | *.** | *.副部(省)级及以上领导用车 |
|
*.公务接待费 | *.** |
| *.主要领导干部用车 |
|
(*)国内接待费 | — |
| *.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 | — |
| *.应急保障用车 | * |
(*)国(境)外接待费 | — |
| *.执法执勤用车 |
|
(*)相关统计数 | — | — | *.特种专业技术用车 |
|
*.因公出国(境)团组数(个) | — |
| *.离退休干部用车 |
|
*.因公出国(境)人次数(人) | — |
| *.其他用车 |
|
*.公务用车购置数(辆) | — |
| (*)单价**万元(含)以上通用设备(台,套) |
|
*.公务用车保有量(辆) | — | * | (*)单价***万(含)元以上专用设备(台,套) |
|
*.国内公务接待批次(个) | — |
| *、政府采购支出信息 | — |
其中:外事接待批次(个) | — |
| (*)政府采购支出合计 | ***,***.** |
*.国内公务接待人次(人) | — |
| *.政府采购货物支出 |
|
其中:外事接待人次(人) | — |
| *.政府采购工程支出 | ***,***.** |
*.国(境)外公务接待批次(个) | — |
| *.政府采购服务支出 |
|
*.国(境)外公务接待人次(人) | — |
| (*)政府采购授予中小企业合同金额 | ***,***.** |
*、会议费 | — | *.** | 其中:授予小微企业合同金额 | **,***.** |
*、培训费 | — | *.** |
|
|
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |