儋州市卫生健康委员会2020年度部门决算公开说明

儋州市卫生健康委员会部门（单位）

****年度部门决算公开说明

目  录

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*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 *

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第*部分  儋州市卫生健康委员会部门（单位）部门概况

市卫生健康委员会贯彻执行党中央关于卫生健康工作的方针政策，以及海南自由贸易港的政策措施，落实省委、省政府、市委、市政府决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统*领导。主要职责是：

（*）拟订并组织实施全市卫生健康发展规划和政策措施、规章制度，研究提出推进全市卫生健康工作改革的意见和建议。

（*）负责推进海南西部医疗中心建设。负责全市医疗健康产业和康养产业协调推进工作；承担医疗健康产业招商工作；指导全市社会办医工作；组织推进健康促进与教育工作。

（*）研究提出海南自由贸易港卫生健康工作方面的意见和建议。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施；推进基本医疗服务和基本公共卫生服务。制定并组织实施推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（*）协调推进全市深化医药卫生体制改革和医疗保障体制改革。研究提出市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全市卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（*）深化医疗领域对外开放，推进国际国内医疗资源合作，引进优质医疗资源和优秀卫生健康专业技术人才，加强与国内外知名医疗机构的合作与统筹发展。

（*）制定并组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；建立健全公共卫生监管体系，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（*）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（*）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估，监督执行食品安全地方标准。

（*）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全市卫生健康综合监督体系。

（*）组织并监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法。建立全市医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（**）负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议；指导儋州市计划生育协会的业务工作。

（**）指导各镇（农场）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队*建设。组织实施卫生健康管理相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。

（**）组织实施传承发展中医药事业工作。

（**）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（**）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务

（**）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康儋州战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。*是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。*是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。*是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。*是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

第*部分  儋州市卫生健康委员会部门（单位）****年度部门决算公开报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

*、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

第*部分  儋州市卫生健康委员会部门****年度部门决算情况说明

*、收入支出决算总体情况说明    ****年度收、支总计***,***.**万元，与****年度相比，收入、支出总计各增加**,***.**万元，增长**.**%。主要原因：*是新冠疫情防控物资储备支出，*是抗疫特别国债安排的支出，*是其他支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。使用非财政拨款结余*,***.**万元，较****年度决算数增加*,***.**万元，主要原因是弥补上年收支差额。年初结转结余**,***.**万元，主要是基本支出结转**.**万元，项目支出结转**,***.**万元（简要说明结转结余形成或来源），较****年度决算数减少*,***.**万元，下降**.**%，主要原因是基本支出结转减少*.**万元，项目支出结转减少*,***.**万元。结余分配***.**万元，主要是转入事业基金（资金分配去向），较****年度决算数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是转入事业基金减少。年末结转结余**,***.**万元，主要是基本支出结转**.**万元，项目支出结转**,***.**万元（简要说明结转结余是什么钱），较****年度决算数增加**,***.**万元，增长***.**%，主要原因是基本支出结转减少**.**万元，项目支出结转增加**,***.**万元。

   （****年度相关决算数据，可取自财决公开**表；****年度相关决算数据可取自****年度部门决算报表财决**表《收入支出决算总表》。）

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休、抚恤、残疾人事业（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、 死亡抚恤、其他优抚支出、残疾人康复（项）*,***.**万元。                               

*.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、医疗救助、其他医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出（款）行政运行、*般行政管理事务、机关服务、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出、综合医院、中医(民族)医院、其他公立医院支出、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、  疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、  突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、中医（民族医)药专项、计划生育机构、计划生育服务、其他计划生育事务支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、疾病应急救助、其他医疗卫生与计划生育支出（项）**,***.**万元。

    年初预算为**,***.**万元，支出决算为**,***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：是综合医院经费预算增加。

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：是人员变动增加。

    *.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）**,***.**万元。

    *.公务接待费支出**.**万元，其中：

公务接待费支出决算数比预算数减少*.**万元，下降*.**%。主要原因是励行节约，压减支出。

****年度政府性基金预算财政拨款“*公”经费支出合计*万元。其中：因公出国（境）费支出决算*万元，占*%；公务用车购置及运行费支出决算*万元，占*%；公务接待费支出决算*万元，占*%。

****年度国有资本经营预算财政拨款“*公”经费支出合计*万元。其中：因公出国（境）费支出决算*万元，占*%；公务用车购置及运行费支出决算*万元，占*%；公务接待费支出决算*万元，占*%。

（*）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对****年度*般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目**个，共涉及资金*****.**万元，自评覆盖率达到***%。

共组织对“****年基层医疗卫生机构综合性改革及基本药物*差率补偿经费”等**个项目开展了部门评价，涉及资金*****.**万元。从评价情况来看，我委自评绩效管理工作开展顺利，且自评报告完整。

（*）项目绩效自评结果。

*、儋州市基本药物补助资金分为中央财政补助资金、省财政补助资金和市县配套补助资金。省财政厅分别下达了《关于下达****年中央财政基本药物制度补助资金的通知》（琼财社〔****〕***号）共***.**万元和《关于下达****年第*批中央财政基本药物制度补助资金的通知》（琼财社〔****〕***号）共**万元；海南省财政厅关于下达关于下达****年省级财政卫生健康发展专项资金（基本药物制度补助）的通知(琼财社〔****〕*** 号)共***万元。市卫健委按照国家基本药物的有关政策，按时足额拨付至各基层医疗机构，保障基层医疗机构正常运转。

*、国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。

    *、 我市实施国家基本公共卫生服务项目的基层医疗机构共有**家，其中镇卫生院**家，基层医院（原农场医院）*家，海南大学儋州校区医院*家。项目主要内容包括**项国家基本公共卫生服务项目城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、*～*岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、肺结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务。

*、为增强妇女健康意识，建立保障妇女健康的长效机制，我市根据国家、省的相关工作部署要求，自****年起实施妇女常见病和两癌筛查项目，对象覆盖我市广大适龄妇女，得到群众的*致好评。该项目管理单位为市妇幼保健院，具体实施单位为市妇幼保健院、镇卫生院及原农场医院，****年项目资金共计***.*万元，其中省财配套资金***.**万元，市财配套资金***.**万元，主要用于项目管理、项目培训、项目随访和*****例**-**岁妇女常见病和宫颈癌检查及****例**-**岁妇女乳腺癌检查，检查内容涵盖妇科检查、乳腺检查、***高危亚型检测及初筛阳性对象宫颈液基细胞学检查、阴道镜检查、乳腺钼靶*线检查、组织病理学检查等。制定印发项目实施方案，组建项目领导小组和项目专家组，分别负责项目的组织领导协调和专业技术问题处理；方案内明确工作目标、检查内容、服务流程，将项目任务细化分解至各镇、农场，并对项目随访、项目质控等提出具体要求。通过联合市妇女联合会、镇政府、村委会等力量开展宣传动员工作，提高群众参与积极性，****年，全市共计完成妇女常见病和宫颈癌筛查*****人（含****年任务，****年因省统*采购耗材流标影响，项目滞后至****年开展），乳腺癌筛查****人。

*、为进*步保障我市妇女儿童健康权益，根据妇女儿童“两纲两规”（****-****年）工作精神，结合工作实际，为海南西部中心医院和市人民医院的省级危重孕产妇救治中心和省级危重儿童救治中心配套能力建设资金***万元，用于强化中心硬件配置，提升救治服务能力，进*步降低我市孕产妇、儿童死亡率。已支出项目资金共计***.***万元，支出占比**.**%；未支出资金**.***万元，其中海南西部中心医院设备质保金*.**万元，市人民医院被收回资金**.***万元（设备已采购到位）。主要用于采购无创呼吸机、经皮黄疸仪、新生儿黄疸治疗仪、强化光疗仪、婴儿保暖器、氧浓度测定仪、监护仪、便携式电子视频喉镜、中心胎心监护仪、深部静脉血栓预防治疗仪、成人心电监护仪、胎心多普勒、新生儿/小儿持续气道正压呼吸支持系统及组件（婴儿复苏器）、经鼻高流量氧疗系统组件（空氧混合器）、输液泵、手持式血液分析仪、胎儿脐血流检测仪等设备。

 *、儋州市老年乡村医生（赤脚医生）生活保障项目所需资金，由省与市财政按*:*比例分担，市级负担部分列入年度预算。儋州市卫生健康委员会对****年度符合条件且年满**周岁的老年乡村医生（赤脚医生）进行生存现状进行认证和相关资料审核后，按照每人每月***元的标准核定老年乡村医生（赤脚医生）的补助金额，按时足额拨付至那大镇卫生院等**家相关的基层医疗卫生机构，再由各基层医疗卫生机构拨付至相应的老年乡村医生（赤脚医生）个人账户。

*、儋州市在岗乡村医生给予固定生活补助经费项目所需资金，由市财政全部负责，列入年度预算。****年度预算***.**万元，资金主要用于那大镇卫生院等**家基层医疗卫生机构***人在岗乡村医生发放生活补助，资金分配使用规范、安全、有效，不存在挤占、截留、挪用现象，按照《海南省人民政府办公厅关于进*步加强乡村医生队*建设的实施意见》（琼府办〔****〕***号）和《儋州市人民政府办公室关于印发儋州市加强乡村医生队*建设实施方案的通知》（儋府办〔****〕**号）文件的有关政策，按时足额拨付至那大镇卫生院等**家相关的基层医疗卫生机构，****年已拨付完成***.**万元，执行率**%，保障我市***人在岗乡村医生按时得到生活补助。

**、为了完善我市卫生信息化建设，满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求，也为了加快基层门诊信息化的建设，保障基层接种门诊接种工作安全，提高基层接种门诊的接种工作效率，同时为了更好的服务于广大儿童家长、给儿童家长提供更好的服务,建设*种新的预防接种门诊模式，科学化、信息化、数字化地进行预防接种管理，****年计划投资***万元建立*家标准的数字化预防接种门诊。转移支付概况。包括政策背景、资金情况等。目前项目资金已使用***万元，简化接种流程，方便接种者的同时减少医院运营压力。

**、为了解决海南西部地区百姓看病难问题，在省委省政府和省卫健委的大力支持下，市委市政府加快区域医疗中心建设，与上海交通大学医学院合作共建上海交通大学医学院附属第*人民医院即海南西部中心医院。本项目为西部中心医院*期工程，主要是完善西部中心医院的基本功能，将医院建成集医疗教学研究、防疫、康复为*体的*级甲等综合医院的需求，满足人民群众看病就医的需求，保障人民身体健康，促进社会的和谐发展。项目内容及规模：海南西部中心医院*期工程占地面积**亩，建筑面积*****㎡，其中地上建筑面积*****㎡，地下建筑面积*****㎡，具体建设内容如下：*栋地上**层地下*层的病房综合楼（***张床位），建筑面积*****㎡；*栋地上*层地下*层的科研楼，建筑面积*****㎡；*栋地上*层的综合服务楼，建筑面积*****㎡；*栋地上*层的感染楼，建筑面积****㎡；*栋地上*层的高压氧舱，建筑面积***㎡；人防及连廊项目，建筑面积****㎡；单体项目最高**.***，单体建筑最大*****㎡。目前项目资金已使用****万元，资金到位率***%

**、为贯彻落实省第*次党代会精神，快速提高海南西部地区医疗技术水平，海南省卫生健康委员会和儋州市人民政府积极引进国内优质医疗资源，通过输入科学管理模式，先进的医疗技术、优秀的技术人才等，推进“*市（县）*院”建设。****年*月**日，省卫生计生委和儋州市政府与上海*院签署了医疗卫生合作框架协议，成立上海第*人民医院集团---（海南）儋州医联体，合作期限为*年。第*周期从****年*月**日至****年*月**日，全面提升海南西部基层医疗卫生服务能力。根据海南省卫生和计划生育委员会、儋州市人民政府、上海*院共同签订的《医疗卫生合作框架协议》，为更好地支持海南及儋州医疗卫生事业快速发展，儋州市政府和上海*院经过友好协商，就上海*院支持海南西部中心医院的合作管理签订了《关于上海*院支持海南西部中心医院的合作管理协议》。为保障上海*院派驻西部中心医院专家和管理人员的薪酬待遇，市政府与上海*院签订了《关于上海就与西部中心医院合作管理补充协议》，明确规定了补助发放对象为：上海*院到西部中心医院工作的专家和管理人员。主要内容为：市政府负责每月发放*.*万/月/人的补助（税前），专家和管理人员工作时间不足*个月的，按每天*千元计发补助。

**、为贯彻落实省第*次党代会精神，快速提高海南西部地区医疗技术水平，海南省卫生健康委员会和儋州市人民政府积极引进国内优质医疗资源，通过输入科学管理模式，先进的医疗技术、优秀的技术人才等，推进“*市（县）*院”建设。*月**日，省卫生计生委和儋州市政府与上海*院签署了医疗卫生合作框架协议，成立上海第*人民医院集团---（海南）儋州医联体，合作期限为*年。第*周期从****年*月**日至****年*月**日，全面提升海南西部基层医疗卫生服务能力。根据海南省卫生和计划生育委员会、儋州市人民政府、上海*院共同签订的《医疗卫生合作框架协议》，为更好地支持海南及儋州医疗卫生事业快速发展，儋州市政府和上海*院经过友好协商，就上海*院支持海南西部中心医院的合作管理签订了《关于上海*院支持海南西部中心医院的合作管理协议》，明确儋州市人民政府每年按***万人民币的合作经费支付给上海*院。上海*院合作托管经费严格严格按市政府与上海*院签订的《关于上海*院支持海南西部中心医院的合作管理协议》要求使用资金，资金主要用于*次性支付合作管理经费。资金分配使用规范、安全、有效，不存在挤占、截留、挪用现象。

**、根据《儋州市领导干部保健工作方案》（儋委办发﹝****﹞**号）规定，*是市财政局将干部保健经费列入市财政预算，由市领导干部医疗保健管理机构管理；*是在职正处级干部报销人均每年****元，副处级干部、乡镇党委、人大、政府正职干部人均每年****元，额度用完均不在增加；*是市领导干部医疗保健管理机构每年根据保健对象名单的变化情况，测算所需经费报市财政局。保健经费实行实报实销，全市在职正、副处级干部共***人，乡镇党委、人大、政府在职正职干部共**人，保健对象总计***人。截至****年**月** 日，有***名保健对象使用***就诊簿开展健康体检、门诊看病、住院治疗、预防接种和康复疗养等医疗项目，并提供诊疗发票及清单报销，报销金额共计**.***万元，此项目资金支出占比**.**%，未支出资金**.***万元，资金使用规范、有效，不存在挪用现象。

截至****年**月**日，本部门占用房屋面积***,***.**平方米，其中：办公用房**，***.**平方米，业务用房**，***.**平方米，其他（不含构筑物）**，***.**平方米。

本部门共有车辆**辆，其中：从车辆种类说明：轿车**辆、越野车*辆、小型载客汽车*辆、大中型载客汽车辆、其他车型**辆，其他车型主要是救护车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车**辆、离退休干部用车*辆、其他用车**辆。

单位价值**万元（含）以上通用设备**台（套），单价***万元（含）以上专用设备***台（套）。

年末在建工程***，***.**万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自****年度部门决算***表《预算支出相关信息表》、***表《机关运行信息表》。）

第*部分  名词解释