四川朗帝智能科技有限公司20%股权

*川朗帝智能科技有限公司成立于****年，注册资金****万，是*家以大消费及大家居产业——（朗帝朗）品牌智能不锈钢橱柜的生产、销售、营运为基础的实体企业，以金融、资本、互联网科技为引擎、以分享经济为内生动力灵魂、以创新驱动为核心的高科技高成长型企业。

*、转、受双方于成交次日起  *  个工作日内自行组织签订《产权交易合同》。

*、价款支付方式：场外结算。

*、在中国境内依法设立并存续的企业法人、事业单位或其他组织或具有完全民事行为能力的自然人；

*、国家相关法律法规规定的其他条件。

*、公司简介

*川朗帝智能科技有限公司成立于****年，注册资金****万，是*家以大消费及大家居产业——（朗帝朗）品牌智能不锈钢橱柜的生产、销售、营运为基础的实体企业，以金融、资本、互联网科技为引擎、以分享经济为内生动力灵魂、以创新驱动为核心的高科技高成长型企业。

*、股权结构及转让

*.*股权转让

*川朗帝智能科技有限公司股权结构如下所示。

*、行业情况

*.* 中国整体橱柜市场容量

国内整体橱柜进入成熟发展阶段，千亿级市场规模已经确定。上世纪 ** 年代，国家提出住房制度改革，开启了国内房地产行业的热潮，同时也带动了整体橱柜行业的崛起，但当时整体厨柜品牌少、价格高、市场普及率低、在设计上侧重满足基本功能需求。从 ** 年代开始，整体橱柜在设计、品质等方面开始明显改善。进入 ** 世纪后，建设部颁布《住宅室内装饰装修管理办法》，促使整体橱柜行业迎来了快速发展期，目前整体厨柜的概念已深入人心，成为兼具专业化研发设计、柔性生产、信息化与智能化融合发展的消费升级化产品。

近几年中国整体橱柜需求量持续增长，成为全球最具有潜力的橱柜产品消费市场。装修建材行业中，整体橱柜是家居装修中必不可少的产品，随着新房的增多，我国的整体橱柜消费需求量*直很大，整体橱柜销售的市场前景也*分看好。****年，我国使用橱柜产品家庭比例仅有 *.*%；到****年时，这*比例已升至 **.*%，但仍低于欧美发达国家**%的平均水平，****年市场容量达到****亿元。

*.* 我国定制橱柜行业仍处在快速发展阶段

定制橱柜渗透率持续提升，****年定制橱柜市场规模有望突破****亿元，相比步入行业整合期、市场规模增速仅*%左右的欧洲市场，我国定制橱柜行业仍处在快速发展阶段，据数据，我国定制橱柜渗透率已由****年的**%提升至****年的**%，带动市场规模高速增长，****-****年我国定制橱柜的市场规模复合增长率达**%，是家居领域中增速较高的细分行业。在城镇化继续深入、精装比例不断提高的趋势下，定制橱柜渗透率有望进*步提高。

定制橱柜渗透率持续提升图表如下所示

*.* 不锈钢橱柜相比传统的木质橱柜的优势

不锈钢橱柜与传统的木质橱柜相比，不锈钢橱柜台面是*体的，而且没有任何缝隙，永远不会开裂，不会滋生细菌，不用检测也绝对环保，因为不锈钢不是用环氧树脂合成的，也没有天然花岗岩的辐射，还防火不怕热，防渗透性好，且好清洗，只须用湿抹布沾洗洁精简单擦洗就可使不锈钢台面光亮如新，永不变色，很多其他产品的台面用久了都会变色变旧，而不锈钢的好处就是永远是新的，其他木质的橱柜要重新换的时候，会造成*次污染，而不锈钢橱柜完全避免了，还可以有回收价值。欧美市场不锈钢橱柜占比达到了**%以上，由于高分子热转印技术工艺革命，创新突破还原木质纹理感官达到了前所未有的高度。

在日常生活中，传统的木质橱柜不仅容易变形，膨胀，发霉，而且在密闭的厨柜和阴暗的角落里，会滋生大量的细菌，比如葡萄球菌、大肠杆菌等细菌会悄无声息地繁衍，从而污染食物，影响人体健康，给人们正常的日常生活带来*定的影响。

*.* 消费升级大背景

在广东召开的****中国厨卫年会上发布的《****年中国厨卫市场及消费行为研究报告》中指出，各类老房装修的占比约有**%，*线城市老房装修比例高达**.*%，比*线城市高了近*个百分点。自住重装间隔平均年限*.**年，间隔多年决定进行重装，消费者很充分认识到原有木质橱柜的使用弊端，所以重装选择上产品的耐用性越来越受重视，不锈钢橱柜的耐用性恰恰能满足这些消费者的需求。

根据装修消费群体的人口结构分析，当前的主要群体为**、**后，不再是**、**后，年轻*代在装修消费中，更注重健康安全。

现在市面上即使环保标准**级的木质橱柜，只能代表甲醛当前的释放量较少，不代表甲醛含量少或者没有甲醛，在橱柜以后的使用中，柜板受潮膨胀变形，或开裂后，将大大地加大甲醛释放量。高温也是加速甲醛释放、增加甲醛浓度的*个诱因。在通常气候条件下，温度每提高*摄氏度，空气中的甲醛浓度将提高*倍。**摄氏度以上时，室内污染程度可能比正常温度高出*到*倍。橱柜作为*个食物加工、存储工具，如果自身材质含有并不断释放有毒物质，必将危及食品安全，给家人带来健康隐患。

而不锈钢橱柜不含任何甲醛，绝对的“*”甲醛，属于绿色健康家具，这就满足了消费者对健康安全的需求。

同时木质橱柜的使用周期比较短，厂家质保期不会超过*年，平均使用*.**年就会更换。更换时旧橱柜只能当垃圾废弃，无法再回收利用并且橱柜拆除、垃圾也很而麻烦，费时费力，*次换装的不锈钢橱柜将成为消费者首选，*-**年带来爆发式增长，且不锈钢橱柜经久耐用，质保**年以上，延长产品使用周期从而减少社会资源消耗，即使不再使用也可以回收再利用。并且不锈钢橱柜生产过程中不像木质橱柜会产生废弃、粉尘，越来越受到环保人士的喜爱。

*.* 满足消费者的个性化需求

随着社会的发展和人们收入的增加，消费流行期和产品生命周期的缩短，时髦的消费方式被模仿速度的加快，消费观念逐步向品质的外在化、个性化、自然化方向发展；由主要注重物质消费向物质与精神消费并重方向发展，人们不仅只满足于生存的生理需求，更需要满足发展和享受需求，特别需要*种自发的心理满意感的需求；由仅满足于消费者个人家庭情感需求到需要公司之间（企业之间）、人与人之间相互感情需求的满足并扩大到人与自然的“和谐”、“协作”的高情感消费需求，用户的消费习惯已经发生变化，本项目定制的不锈钢橱柜最重要的是以客户的需求为出发点，满足消费者的个性化需求，更贴合消费者的想法，并让消费者有参与感，整体来说，个性化服务打破了传统的以被动服务模式，能够充分利用各种资源优势，优化产业链，主动开展以满足用户个性化需求为目的的全方位服务，给消费者更好的感受。

*.* 政策环境适合本项目的发展

国家＂***＂规划提出产业转型升级的政策以来，在政府的大力引导和支持下,各行各业根据自身的发展情况，均作出了不同程度的改革，利用信息技术改造和提升传统产业，走新型工业化道路，促进节能降耗和污染减排，橱柜行业也到了时间的节点，行业转型成为新的潮流，不锈钢橱柜节能环保已经是现在的热门话题了，在资源紧缺和环境污染日益成为全球关注问题的时候，环保问题和资源问题越来越受到世界各国人民的关注，因为经济的发展与能源有着重要的关系，世界各国都在推进能源战略，我国也不例外；现在的环境遭到了严重的破坏，空气污染危害到了人们的身心健康。在这时候新能源的创新显的刻不容缓了，环保产品不锈钢厨柜产品的出生，将改变人们传统的生活方式，在健康生活、提高生活的品质方面，将会发挥重要的作用。它环保、健康、经久耐用、豪华亮丽，是当今非常环保的家用产品。

不锈钢整体厨柜的出现，也将引发*场大的“卫生革命”，成为追求健康、时尚人士的首选家居产品，面对巨大的潜在市场，“捷足先登”必将成为赢家，引导不锈钢整体厨柜行业健康快速发展，进入健康产业的时机已经到来了，成功的参与者在这*进程中必将取得丰厚的回报。不锈钢整体厨柜的出现，不仅是*种生活方式的转变，更打造了*种健康时尚、低碳环保的家居生活。

*.* 总结

随着人民群众经济收入生活水平的提高，生活方式的改变，国外厨卫文化的传播影响，人们不再把厨房作为传统意义上的厨房，而是把厨房和现代的精神生活融为*体，从传统的木制实用型渐渐向享受型发展，从而带动现代家庭厨具这*新生事物迅速蓬勃发展，并形成了庞大的产业市场，成为我国的朝阳行业。

公司创始人以及核心团队对不锈钢橱柜市场有深刻的了解，且具有敏锐的市场感知能力，可以使公司实时掌握市场动态并迅速做出应对，同时可以制定更加精准有效的营销策略，并为此提供决策支持，同时帮助公司为消费者提供更加优质的产品。

在以上背景下，本项目得以高速发展。

*、项目优势：

*.*.*团队优势

公司团队核心成员均来自外资企业高管和行业资深专家，有非常丰富的企业运营、企业管理经验、行业经验及社会资源，并对本项目的市场和情况非常了解，能深刻洞察行业的发展趋势，对本项目的发展契机、目标市场定位、营销策略、运营模式、盈利模式、发展战略、预期达到的目标以及相关的风险等已有深入的思考与清晰的规划，并且可以适应公司持续发展的需要。

*.*.*核心团队

创始人/董事长—帅文清

帅文清先生拥有**年以上的企业管理以及行业研究经验；曾任厦门圣源金属制品有限公司厂长、东方财富证券股份有限公司投资顾问、*川大坤资产管理有限公司投资总监、*川润禾远见企业管理有限公司董事长以及企业价值《双成长》体系创始人，行业经验丰富，人脉资源广阔。

创始人/总裁—宋明杰

宋明杰先生拥有**年以上的营销管理经验；曾任国内最大轮胎集团正新轮胎厂长、安达高集团运营经理、厦门极速在线科技有限公司***、*川大坤资产管理有限公司总经理以及国内顶尖团队培训师。

运营总经理—熊剑

熊剑先生拥有**年以上的运营管理经验；曾任华拓控股旗下腾中重工和华能集团缅甸水电工程的项目总监、中铁**局*盘水扶贫安置房的项目负责人以及和记黄埔成都高新区的项目负责人。

设计总监—孙鑫

孙鑫先生拥有**年以上的专卖店设计运营经验；曾任博彩设计公司设计总监、成都久善博达实业有限公司设计师等职，作品包括：《德邦家私成都会展展厅》《世华国际家居家居生活馆太平园馆》《马可波罗北门富森至尊殿》《洛可可南门富森美精品店》等。

设计研发总监—廖荣

廖荣先生拥有**年以上橱柜研发设计经验；曾任深圳市科比橱柜设计师以及惠州市德国帝森橱柜设计总监。

工程部总监—张建忠            

张建忠先生曾任*川聚乾盛商贸有限公司的总经理以及欧派家居集团成都总代理的工程部总监。 

*.*技术优势

德国工艺，高分子热转印与激光技术是公司发展最有力保障。项目本身包含独家专利产品，公司经过不断的创新研发，市场占有率逐步提升，拥有独立的研发团队，并取得了多项技术成果及行业荣誉，现拥有发明专利*件，正在申请专利*件，技术优势明显。

*.*品牌优势

在朗帝品牌发展过程中，*续获得诸多荣誉，已在同行里具有强大的影响力，西南建材博览会、****、***、建材商界、慧亚传媒等纷纷报告，同时凭借踏实的市场态度、优秀的产品及对“研发创新”的长久坚守，在众多橱柜品牌中脱颖而出，入选****年中央推动中小企业创新发展的宣传品牌之*（*川报道*家，朗帝为其中之*），成功打响了品牌的知名度。

*.*产品优势

公司的不锈钢橱柜具有两大优势，*是通过定制可以满足不同用户群体的的个性化需求，*是与传统颗粒板橱柜相比，朗帝的不锈钢橱柜美观、高端、品位高、智能化，健康环保、防水防潮、不鼓包、不发霉、不长蟑螂、白蚁、质保**年、使用寿命长。

*.*模式优势

本项目前期采用***模式+生产控制，由专项负责人在工厂负责产品生产的把控，轻资产运营，实现低投入快速扩张，优化利润结构，协同研产供销，均衡各生产流程，发挥规模优势，寻求成本降低空间，推动精细化管理，业务流程和管理流程，挖掘效率空间，从而提升均效能和盈利能力。

*、经营情况

*.*项目进展

*.*.* 在****-****年中间，已经完成市场调研、收集数据评估以及前期专卖店展厅式运营投入***万左右；

*.*.* ****-****朗帝科技投入现金***万左右，销售收入***万左右，正在安装设计的投入有**万左右；

*.*.*已经签约**家专卖店，正在运营的有*家，其他正在选址或者装修。****年年底招商暂停，在推动终端销售的同时，工作重心转为深度产品研发、技术创新和工艺创新，公司参展西南建博会，震惊全馆，影响力巨大，登记有意向经销商***多家；

*.*.* 行业整合加速推进，如：已签约家居行业有***家专卖店的“爱达乐”、***多家店的“华兰克”、鲁班装饰、凌瑞装饰等等，还有家居平台的凯信、***多家店的智选优家的合作有序推进中。

*.*.* 公司专利技术已有*件，并正在准备申请其他*件专利。

*.*.* 公司经过近*年的充分酝酿、匠心打磨。现工艺成熟、产品成型、标准成型（工艺创新标准、生产标准、质量标准、安装标准、物流标准等），*月已重新启航招商,进入快速发展通道； 

*.* 公司已进入快速成长发展阶段

公司经过*年多的发展，在产品和工艺上为未来公司发展打下来坚实基础。目前财务方面环比基本盈亏平衡，前期主要投入在行业分析、市场数据调研、产品创新研发、工艺升级，展厅投入及建材博览会参展以及公司运营、人工等成本上。

为打造朗帝价值利益共同体，目前公司市场发展与行业整合好于预期，专卖店销售量和渠道合作销售稳步增长。在渠道方面全国有***多家专卖店的“爱达乐”以及***多家店的“华兰克”的店面改造工作有序推进中，凯信家居与创新家居新秀智选优家的合作大局已定。

在目前宏观经济的大背景下，资本推动创新实体发展大环境越来越成熟，认同度越来越高，且在数千亿定制橱柜的细分市场中，为朗帝科技的朗帝朗不锈钢橱柜家居升级换代大消费和打造数百亿朗帝价值生态链以及价值利益共同体奠定了坚实基础。 

*、财务报表

*、未来前景与发展规划

* 第*年

*.*.* 引入外部投资，明确公司的定位和发展战略，整合现有资源，扩大公司规模；

*.*.* 在*川省内建设自营专卖店**—***家，同时进行招商；

*.*.* 自营专卖店循环系统+重构（限*家循环）：打造***家，优选市场建设自营专卖店同时并且在专卖店所在地招商，招商成功后由当地经销商接管，公司收回投资进行下*个循环。投入少，风险可控，利润可观；

*.*.* 扩充渠道建设，与开发商、家居同盟等进行合作引流终端，精准营销；

*.*.* 发挥***功能（蘑菇云），启动线上线下融合系统，将客户转化成为推广者和销售者，销售倍增的同时打造终端数据链。

* 第*年

*.*.* 进入快速成长阶段，建立全新的全价值链管控体系，强化内部运营管理，通过提升效率驱动竞争优势，逐步提升经营效率；

*.*.* 进*步进行线上线下信息、资源、流量及产品、服务的嫁接，提升平台经营管理水平及市场竞争力，以服务流程为主线，构建整体化的信息管理系统，并以信息化平台为基础，进行经营管理、销售推广、团队运作及后续服务，为消费者提供高体验感的服务；

*.*.* 启动全国市场经销商招商，同时启动*轮融资；

*.*.* 打造专卖店目标***-****家以上年销售额计划达**亿以上，年利润达*亿；

*.*.* 开始打造朗帝数据库和朗帝价值链共享的智慧厨房：大消费、大数据、大健康、大金融。

* 第*年及以后

*.*.* 通过持续不断的资金投入，进行品牌化运作及产业链环节的开发延伸，积极开展和相关产业的联合开发工作，整合线上线下资源，加速产业融合布局；

*.*.* 价值延伸可持续性：传统刚需实体+物联+新*售+传媒+金融+健康+价值共享+可持续性+朗帝差异化=朗帝模式（独*无*）；

*.*.* 有计划地投资并购区域性的上下游产业，通过设立产业并购的方式对行业进行整合，实现渠道资源变现，最大限度有效利用资源价格优势获取订单；

*.*.* 万物互联、工业互联网形成：场景应用、人工智能、远程医疗、健康管理、新*售、新媒体、新金融；

*.*.*朗帝生态价值链共享呈现：人们在享受朗帝科技带来的美好生活和健康生活的方方面面的同时，还有伴随着企业成长所带来的收获感和成就感。