泸西县旧城镇*河卫生院部门****年度部门决算
第*部分 泸西县旧城镇*河卫生院概况
*、主要职能
*、部门基本情况
第*部分 ****年度部门决算表
*、收入支出决算总表
*、收入决算表
*、支出决算表
*、财政拨款收入支出决算总表
*、*般公共预算财政拨款收入支出决算表
*、*般公共预算财政拨款基本支出决算表
*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
*、财政专户管理资金收入支出决算表
*、“*公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第*部分 ****年度部门决算情况说明
*、收入决算情况说明
*、支出决算情况说明
*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明
*、*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算情况说明
第*部分 其他重要事项及相关口径情况说明
*、机关运行经费支出情况
*、国有资产占有情况
*、政府采购支出情况
*、部门绩效自评情况
（*）项目支出概况
（*）项目支出绩效自评
（*）项目绩效目标管理
（*）****部门整体支出绩效自评报告
（*）部门整体支出绩效自评表
*、其他重要事项情况说明
第*部分 名词解释
第*部分 泸西县旧城镇*河卫生院概况
*、主要职能
（*）主要职能
我单位属医疗卫生服务行业下的农村乡镇卫生院，*是提供公共卫生服务，负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、*-*岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、*型糖尿病患者健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管等服务。*是提供基本医疗服务，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。*是其他受县卫生行政部门和所在乡镇政府[联系方式]委托，承担辖区内公共卫生管理。严格执行新型农村合作医监管疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传和服务工作。
（*）****年度重点工作任务介绍
实施国家基本公共卫生服务是人人享有基本医疗卫生制度的重要举措，是促进城乡基本公共卫生服务逐步均等化的重要组成部分。*年来，我院认真贯彻落实《国家基本公共卫生服务规范（****年版）》及泸西县卫生局关于印发《泸西县基本公共卫生服务项目实施方案》、《泸西县实施国家基本公共卫生服务项目具体绩效考核方案》的通知精神，在以院长为组长的领导小组，在*名业务人员的密切配合下，更加完善了相关的责任和制度，更加明确了科室人员任务的分工。在以院长为组长，公卫科**名专业人员为成员的健康体检小组的悉心努力下，在与相关部门的密切配合下，细化工作流程，制定工作方案，采取集中体检、上门体检等多种形式为居民提供免费健康体检工作。*是对在职和离退休人员进行免费体检，开展慢病筛查，为老年人健康保驾护航。我院还对城区各单位在职职工和离退休人员免费体检工作，主要体检项目包括常规检查、测量血压、乙肝包面抗压监测、肝肾*超、心电图、血糖测试等项目。*是通过每月*次下乡进行集中体检等方式由公共卫生服务人员进居民家中建立健康档案，并随时更新档案。为完善居民健康档案，提高单位职工建档率，采取每月下乡的方式为**岁以上老年人、孕产妇开展健康体检工作，进行了肝功、肾功、血脂、血常规、尿液分析、心电图、血糖、乙肝两对半等免费体检。
*、部门基本情况
（*）部门决算单位构成
纳入泸西县旧城镇*河卫生院部门****年度部门决算编报的单位共*个。其中：行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位*个。
（*）部门人员和车辆的编制及实有情况
泸西县旧城镇*河卫生院部门****年末实有人员编制**人。其中：行政编制*人（含行政工勤编制*人），事业编制**人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员*人（含行政工勤人员*人），事业人员**人（含参公管理事业人员*人）。
离退休人员*人。其中：离休*人，退休*人。
实有车辆编制*辆，在编实有车辆*辆。
第*部分 ****年度部门决算表
（详见）
第*部分 ****年度部门决算情况说明
*、收入决算情况说明
泸西县旧城镇*河卫生院部门****年度收入合计*******.**元。其中：财政拨款收入*******.**元，占总收入的**.**%；上级补助收入*元，占总收入的*%；事业收入*******.**元，占总收入的**.**%；经营收入*元，占总收入的*%；附属单位缴款收入*元，占总收入的*%；其他收入******.**元，占总收入的*.**%。其中：财政拨款较上年相比增加******.**元，主要原因是因为****年*月在职人员公务员医疗补助缴费费率提高到*%。国家基本公共卫生服务项目资金增加******.**元，国家基本制度药物补助资金增加*****元，新增离岗乡村医生州级补助资金*****元，事业收入较上年减少*****.**元，主要是因为诊疗人次减少，医疗收入减少，其他收入较上年相比增加******.**元，主要原因是本年收到由爱德基金会拨入大型义诊体检活动经费******元。
*、支出决算情况说明
泸西县旧城镇*河卫生院部门****年度支出合计*******.**元。其中：基本支出*******.**元，占总支出的**.**%；项目支出*******.**元，占总支出的**.**%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共*元，占总支出的*%。
（*）基本支出情况
****年度用于保障泸西县旧城镇*河卫生院卫生院机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出*******.**元。与上年相比基本支出增加******.**元，变动的主要原因是在职人员工资调整及正常晋升，工资福利支出增加。医院专用材料费及劳务费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的**.**%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的*.**%。
（*）项目支出情况
****年度用于保障泸西县旧城镇*河卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出*******.**元。与上年相比项目支出增加*****.**元，变动的主要原因是乡镇卫生院周转宿舍项目资金较上年减少******.**元，国家基本公共卫生服务项目支出增加******.**元，国家基本制度药物补助项目支出减少*****元。离岗乡村医生补助项目支出*****元。
*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（*）*般公共预算财政拨款支出决算总体情况
泸西县旧城镇*河卫生院部门****年度*般公共预算财政拨款*******.**元,占本年支出合计的**.**%。与上年相比增加了******.**元，增长了**.*%，变动的主要原因是在职人员工资调整及正常晋升，工资福利支出增加。医院专用材料费及劳务费增加。
（*）*般公共预算财政拨款支出决算具体情况
*.*般公共服务（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。
*.外交（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。
*.国防（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。
*.公共安全（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。
*.教育（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。
*.科学技术（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。
*.文化体育与传媒（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。
*.社会保障和就业（类）支出******.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于事业单位离退休人员工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休人员死亡抚恤金。
*.医疗卫生与计划生育（类）支出*******.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于在职职工工资福利支出、国家基本药物制度补助支出、基本公共卫生支出、乡村医生补贴、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出。
**.节能环保（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。
**.城乡社区（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。
**.农林水（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。
**.交通运输（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。
**.资源勘探信息等（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。
**.商业服务业等（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。
**.金融（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。
**.援助其他地区（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。
**.国土海洋气象等（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。
**.住房保障（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。
**.粮油物资储备（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。
**.其他（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。
**.债务还本（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。
**.债务付息（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。
*、*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算情况说明
(*) *般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算总体情况
泸西县旧城镇*河卫生院部门****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费支出预算为*元，支出决算为*元，完成预算的*%。其中：因公出国（境）费支出决算为*元，完成预算的*%；公务用车购置及运行费支出决算为*元，完成预算的*%；公务接待费支出决算为*元，完成预算的*%。
****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算数比****年增加*元，增长*%。其中：因公出国（境）费支出决算增加*元，增长*%；公务用车购置及运行费支出决算增加*元，增长*%；公务接待费支出决算增加*元，增长*%。
(*) *般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算具体情况
****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出*元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出*元，占*%；公务接待费支出*元，占*%。具体情况如下：
*.因公出国（境）费支出*元，共安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。
*. 公务用车购置及运行维护费支出*元。其中：
公务用车购置支出*元，购置车辆*辆。
公务用车运行维护支出*元，开支财政拨款的公务用车保有量为*辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
*.公务接待费支出*元。其中：
国内接待费支出*元（其中：外事接待费支出*元），共安排国内公务接待*批次（其中：外事接待*批次），接待人次*人（其中：外事接待人次*人）。
国（境）外接待费支出*元，共安排国（境）外公务接待*批次，接待人次*人。
第*部分 其他重要事项及相关口径情况说明
*、机关运行经费支出情况
泸西县旧城镇*河卫生院部门****年机关运行经费支出*元。
*、国有资产占用情况
截至****年**月**日，泸西县旧城镇*河卫生院部门资产总额*******.**元，其中，流动资产*******.**元，固定资产*******.**元，对外投资及有价证券*元，在建工程*元，无形资产*元，其他资产*元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加******.**元，其中;流动资产增加******.**元，固定资产增加*******.**元,对外投资及有价证券增加*元，在建工程增加*元，无形资产增加*元，其他资产增加*元。
*、政府采购支出情况
****年度，部门政府采购支出总额******元,其中：政府采购货物支出******元;政府采购工程支出*元;政府采购服务支出*元;授予中小企业合同金额*元，占政府采购支出总额的*%。
*、部门绩效自评情况
（*）项目支出概况
单位本年度财政投入资金*******.**元，按项目进度支付项目资金*******.**元，年末结转结余资金*元。项目实施情况如下：
*．公共卫生服务车项目，根据泸财预[****]*号文件、财政投入资金*****.**元，用于购入公共卫生服务下乡车辆购置，目前项目实施完成***%。
*. 公共卫生项目（含家庭医生签约服务），根据红财社发〔****〕***号、泸财社经费〔****〕**号、泸财社经费〔****〕***号,, 财政投入*******.*元，辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、*-*岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、*型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管、*项监测、结核病管理等服务。
*.国家基本药物项目、乡村医生补贴，根据泸财社经费〔****〕*号、泸财社经费[****]***号、泸财社经费[****]**号、泸财社经费[****]***号、财政投入资金******元，用于支付卫生院（卫生室）药品*差率补助、乡村医生生活补贴。
（*）项目支出绩效自评
对****年度项目支出，按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，重点对项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价。
公共卫生服务车项目。通过项目实施，取得的效益，解决了国家基本公共卫生服务下乡问题，为辖区居民提供公共卫生服务项目。
公共卫生项目（含家庭医生签约服务）。通过项目实施，取得的效益，档立卡贫困签约率达***%，重点人群签约率达**%；居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高。按照国家基本公共卫生服务项目技术规范第*版要求，为辖区居民提供**个大项免费、连续的医疗卫生服务，各项指标达国家要求。居民满意度≧**%。
全科医生、国家基本药物项目。通过项目实施，加强基层医疗卫生机构服务能力，解决边远艰苦地区缺乏执业医师的实际困难，努力提高基层医疗卫生机构的服务能力，满足群众的基本医疗卫生需求。
重大公共卫生项目。通过项目实施，提高大众预防艾滋病的知识水平、营造关怀和反对歧视的社会环境，促进重点人群接受***检测，推动行为干预工作力度，遏制艾滋病的蔓延。
（*）项目绩效目标管理
****年度，对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标，对中央和省政法转移支付项目、重点项目资金制订了《泸西县旧城镇*河卫生院项目管理办法》和《泸西县旧城镇*河卫生院内部控制管理制度》等相关法律法规制度，上级项目资金下达了绩效目标，通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益。
（*）****年部门整体支出绩效自评报告
*、部门基本情况
（*）部门概况
泸西县旧城镇*河卫生院设有：开设西医门诊，中医综合服务区、发热门诊。设有内科、外科、儿科、妇产科、防疫保健科、行政后勤科（包括财务）、*个科室。功能科配有放射科、检验科、*超、心电图室。
（*）部门绩效目标的设立情况
加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门整体绩效目标的建设，组织落实县委、政府综合考评指标体系目标任务。
（*）部门整体收支情况
****年度总收入*******.**元。其中：财政拨款收入*******.**元，占总收入的**.**%；总支出*******.**元。其中：基本支出*******.**元，占总支出的**.**%，项目支出*******.**元，占总支出的**.**%。
（*）部门预算管理制度建设情况
根据《会计法》、《预算法》、《政府采购法》、《基层医疗卫生单位会计制度》、等法律法规，结合我院工作实际，制定了《泸西县旧城镇*河卫生院财务管理办法》、《泸西县旧城镇*河卫生院项目管理办法》、《泸西县旧城镇*河卫生院会议费管理办法》、《泸西县旧城镇*河卫生院资产配置及处置管理制度》、《泸西县旧城镇*河卫生院内部控制管理制度》等相关法律法规制度，并严格执行。
*、绩效自评工作情况
（*）绩效自评的目的
通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
（*）自评组织过程
*.前期准备
把****年部门整体支出绩效自评和公开纳入****年终部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。
*.组织实施
加强领导，成立部门绩效评价领小组，****年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。
*、评价情况分析及综合评价结论
****年，在县委、政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“*公经费”从严管理，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况，取得经成效：对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效*般的项目予以调整，对低效资金*律削减或取消，对长期沉淀的资金*律收交财政。
存在的问题和整改情况
存在问题：在部门预算绩效管理的认识上，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。
我单位将对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。
*、绩效自评结果应用
对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效*般的项目予以调整，对低效资金*律削减或取消，对长期沉淀的资金*律收交财政。
主要经验及做法
（*）提高认识，加强领导。我局主要领导高度重视资金的管理使用，成立了以局长为组长，副局长为副组长，各科室负责人为成员的部门整体支出绩效评价工作领导小组，设办公室在财务科，主要负责具体事务。形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，财务人员抓落实的工作机制，为部门绩效评价工作落实提供坚强的组织保证。
（*）明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。各相关科室在抓好职责范围内的任务的同时，抓好财务科分配的各项工作的具体落实。
（*）完善工作制度，形成合力。我局进*步健全和完善了各项财务制度及配套措施，统筹安排，各尽其责，形成工作合力。
（*）强化监督检查，严肃纪律。进*步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每*分资金，无铺张浪费现象。
*、其他需说明的情况
无。
（*）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表**-附表**）
*、其他重要事项情况说明
无
*、相关口径说明
（*）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（*）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用*般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（*）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“*公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、*般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（*）“*公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政*般公共预算财政拨款和以前年度*般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第*部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
(*)财政拨款收入:指从同级财政部门取得财政预算资金。
(*)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(*)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(*)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(*)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(*)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。
(*)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(*)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(*)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(*)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(**)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(**)“*公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“*公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(**)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
