泸西县发展和改革局2019年部门预算

泸西县发展和改革局****年预算公开目录

第*部分 泸西县发展和改革局****年部门预算编制说明

第*部分 泸西县发展和改革局****年部门预算表

*、部门收支总表

*、部门收入总表

*、部门支出总表

*、财政拨款收支预算总表

*、*般公共预算支出表

*、基本支出预算表

*、基金预算支出情况表

*、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

*、“*公”经费公共预算财政拨款支出情况表

*、部门本级项目绩效目标表

**、对下项目绩效目标表

**、政府采购表

**、政府购买服务表

**、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第*部分 名词解释

第*部分 ****年度泸西县发展和改革局部门预算公开说明

*、基本职能及主要工作

（*）部门主要职责

泸西县发展和改革局是县人民政府的工作部门，主管全县国民经济和社会发展工作，负责研究和宏观调控我县国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整等的综合经济管理；负责全县的价格管理和价格检查等工作。主要职责：

*是研究提出全县国民经济和社会发展的战略目标和重大方针、政策、措施；组织编制全县国民经济和社会发展的长期规划、中期规划和年度计划；编制第*产业、基础产业、支柱产业和重大产业结构调整等专项发展规划；会同有关部门搞好社会总需求和总供给以及全社会资金（包括财政预算内外、银行信贷、非国有企业和个人资金及外资）等重要经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调。

*是会同有关部门研究拟定我县产业调整实施细则，引导和促进产业结构的升级和优化。

*是组织制定全县区域经济发展规划、资源节约和综合利用规划、少数民族地区和贫困地区经济开发计划，搞好生产力的合理布局。组织编制“以工代赈”计划并对计划的实施进行监督检查。

*是指导、促进全县市场体系的建立，组织制定批发市场、重点要素市场的发展规划与总体布局，负责重要农业生产资料和抢险救灾物资的组织和调配。

*是积极推进投资体制改革，合理确定全县固定资产投资总规模及资金来源，把全社会固定资产投资规模控制在全县财力和信贷规模的允许范围内，按全县产业布局，合理引导投资方向，审批由县管理的基本建设项目，审查、转报和下达由省州审批的基本建设项目。会同有关部门和乡镇做好基本建设重大项目的前期工作，以及项目的实施、协调、监督、检查、竣工验收等工作。统筹和指导长期投资资金（包括县基本建设基金、专项建设资金、偿债基金、政策性固定资产投资贷款、投资债券和外资等）的投向。审查会签县安排资金的建设项目的设计和概算。对限额以上技术改造项目进行审查和会签。

*是组织制定重大科技项目攻关计划和重大科研基础设施建设计划。研究社会事业（包括教育、文化、卫生、体育、广播、电视、劳动工资、旅游、人口、民政、社会保障等）发展中的重大问题，并协调好其同经济发展的相互关系。

*是搞好宏观经济的预测、监测和分析，对国民经济运行中的重大问题，在深入调查研究、综合分析的基础上，综合协调财政、信贷、价格、税率、工资等经济杠杆，运用县掌握的投资、专项基金、储备等经济手段，并通过法规和政策协调、信息指导等途径，及时提出客观、全面、观点鲜明、具有可操作性的对策、建议，保证规划、计划和产业政策的实施。

*是会同有关部门研究提出我县对外贸易、经济合作、利用国外资金的政策措施，以及利用外资的总规模和投向。

*是贯彻执行国家的价格方针、政策、法律和法规，负责做好全县的商品价格管理和收费管理工作，监督价格政策的执行，调控全县价格水平，制定、调整和监督县级管理的重要商品价格和重要收费项目。

*是贯彻粮食工作方针，执行国家、省、州关于粮食流通和储备粮管理的法律法规和方针政策；拟订全县粮食宏观调控、总量平衡年度计划、粮食应急预案、提出动用县级储备粮油和粮食风险基金建议；拟定全县粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革。

**是负责全县粮食流通行业的管理。指导推动粮食产业化发展；制定全县粮食收购市场准入制度；指导全县粮食流通科技进步、技术改选、新技术推广；开展粮食流通对外交流与合作；承担全县社会粮食供需平衡调查和统计调查；承担全社会粮食流通统计工作；承担全行业会统汇总工作。

**是制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责全县粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；监督执行粮食储存、运输的技术规范；监督检查县级储备粮油的数量、质量和储存安全；监督检查所属单位生产、储粮、防火安全工作。

**是承担全县粮食监测预警和应急管理工作；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作；指导协调国家政策性粮食购销工作；保障军粮供应，并对军粮供应的数量、品种、质量进行监督检查，负责军粮供应的财务结算工作；指导和帮助解决缺粮地区的粮食供应；建立与县外长期稳定的粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。

**是承担县级储备粮行政管理工作，提出县级储备粮的规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施；制定地方储备粮管理的技术规范并监督执行；配合县市场监督管理局检查落实粮油质量标准和检测制度；负责监督执行国家制定的粮食储存制度、粮食化学药品管理使用规定；积极推广农户科学储粮小粮仓建设，加强对农村储粮技术的指导和服务，降低粮食产后损失。

**是协同有关部门监督管理粮食风险基金的使用；制定有关县级储备粮的财务、会计制度并监督执行；负责政策性粮食补贴的管理和监督；负责县级储备粮的管理、监督、审计和国有粮食企业国有资产监督管理，定期审核资产、负债和损益。

**是负责提出全县现代粮食流通产业发展战略建议；拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并落实执行；拟订全县粮食流通及仓储、加工设施的建设规划；指导并推动全行业技术改造和新技术的推广运用；负责全行业对外交流与合作；负责组织对全县粮食从业人员的宣传培训和指导服务。

**是承办县委、县政府和省、州发改委交办的其它事项。（*）机构设置情况

泸西县发展和改革局设办公室、综合规划与经济体制改革科、固定资产投资与资源节约环境保护科、地区经济科（加挂泸西县以工代赈领导小组办公室牌子）、农村经济科（加挂泸西县西部开发科牌子)、能源和基础产业科（加挂泸西县国民经济动员办公室牌子）、社会事业科（加挂经贸外贸和高新技术开发科牌子）、重点项目稽察办公室、价格和收费管理科、价格监督检查所（加挂价格认证中心牌子）、粮食调控科、储备军供科**个内设机构。

（*）重点工作概述

****年，我局将以党的**大精神和习近平总书记的新论断、新特点、新目标、新要求为指导，撸起袖子全力做好以下工作：

（*）在政策研究上花精力。*是加强调研，抓好经济运行监测和年度计划实施，做好全年经济运行调研和分析。重点是研究分析全县固定资产投资情况及重大项目的实施情况，认真总结****年国民经济和社会发展计划执行情况，深刻理解中央、省、州工作意图，时刻保持清醒的头脑，切实采取有预见性、针对性，更加灵活有效的对策措施，牢牢掌握经济工作的主动权。****年年初将完成全县“***”中期评估工作，形成《泸西县国民经济和社会发展***中期评估报告》报县人民政府和县人大审议。编制好****年计划报告（草案），确保****年全县规模以上固定资产投资预计增长**%以上；*是对照各专项资金投向和国家“补短板”机遇，继续做好资金项目争取工作。对已上报项目，加大跑州跑省力度，逐项落实，争取更多的资金支持，力争全年争取国家、省资金扶持。在做好今年资金争取的同时，积极申报****年石漠化治理、以工代赈、泸西县向阳抽水蓄能电站等中央、省预算内投资计划项目。进*步做好全县重大项目的储备工作，加强与省州发改委的联络沟通，及时了解国家、省投资动态和资金安排，力争在项目资金争取上有新突破。

（*）在经济发展上动脑筋。*是推动产业结构转型升级。加快*、*、*产的深度融合，加大高原特色农业示范区建设力度，紧扣水果、蔬菜、花卉、畜牧、生物药业*大产业列入云南省重点县的契机，多方争取上级部门支持，打造高原特色现代农业优势品牌，策划实施“统*包装、统*质量、统*品牌”的泸西品牌打造工程，努力拓展市场空间；大力发展金融、商贸、文化创意等主导产业，规范战略性新兴产业发展引导基金的运作和管理，充分发挥财政资金杠杆放大效应，引导社会资本支持全区重点产业发展。加大旅游产品开发力度，加快东方玫瑰谷、城子古镇、观音山森林公园等旅游项目的建设进度，抓好阿庐古洞风景区提升改造项目的前期招商工作。*是打造多元优质平台。全力推进国家双创示范基地建设，充分调动各部门、各类双创载体以及社会各界对创新创业的积极性，扶持双创重大项目；做好《*大基础设施网络规划》、《综合交通规划》、《“***”重点产业发展规划》等重大规划与省州规划衔接*致，积极争取更多重大基础设施项目纳入国家、省州规划建设“盘子”；针对*大基础设施网络和滇中高速公路网建设中急需解决的*系列问题，用足国家和省级各项支持，精心谋划和组织*批重点项目，加快泸西通用机场项目前期工作推进，争取通用机场早日获得场址批复及空域协议，及时开展可研修订和相关编制工作，加强曲靖-泸西-弥勒铁路向上汇报协调，争取项目早入进入国家及云南省建设计划。

（*）在项目谋划上下功夫。牢固树立“抓项目就是抓发展、抓发展必须抓项目”的理念，按照“有利于长远发展、有利于转方式调结构、有利于争取上级支持”的原则，围绕把泸西建设成为“大生态、大健康、大旅游”产业聚集地和消费基地的发展思路，深入研究国家和省州投资导向，精心谋划、包装、编制和储备*批具有全局性的大项目、好项目，做深、做细、做实项目前期工作，加大向上争取项目和招商引资工作力度，争取更多的项目进入国家和省州投资盘子，得到更多项目资金支持，着力补齐全县基础设施建设滞后、新兴产业培育不足、城镇化水平不高、基本公共服务不足等方面的短板，形成谋划*批、开工*批、投产*批、储备*批的良性循环，以大项目带动大投入、推动大发展。

（*）在服务工作上做文章。*是加大项目服务。不断优化项目服务软环境建设，进*步精简行政许可审批事项，努力缩短办事时间，提高服务质量和效率。牢固树立全县“*盘棋”思想，坚持抓发展先抓服务，抓投资先抓环境，全面落实县级领导挂钩、责任乡镇和部门包干的工作责任制，积极推行联合审批和全过程跟踪服务制度，从项目签约、落地、投产等各个环节服务好项目业主，做到力量向项目集中、要素向项目聚集、重心向项目倾斜，及时研究和协调解决行政审批、征地拆迁、供水供电等方面的困难和问题，以真挚的情感赢得客商、优质的服务留住客商，确保全年所列重点项目及时落地和顺利开工建设。*是做好物价监管。密切关注粮油肉蛋菜等主要居民生活必需品价格情况以及相关价格指数变化，发现市场价格异常波动及时预警预报。加强价格监测预警。围绕经济发展，立足市情，密切关注市场价格变化，对苗头性、趋势性问题，做到早发现、早预警、早应对；充分发挥好“*****”价格举报平台社会监管作用，及时办理、处置价格投诉举报案件，切实维护群众利益。

（*）在自身建设做表率。要以深入学习党的**大精神为契机，全面贯彻落实科学发展观，真正将**大精神融入到谋发展的思路里，贯穿于抓发展的实践中，体现在促发展的成效上。以深于思索、勇于实践、敢于创新为主题，在部门中倡导求真务实、真抓实干、改革创新，创造性地解决工作中和发展中存在的实际困难和问题。同时，要切实转变工作作风，深入基层，深入群众，摸实情、讲实话、出实策、办实事。全面加强党的执政能力建设、先进性和纯洁性建设，逐步探索出党建工作的新思路、新方法，把党的思想建设、组织建设和作风建设推上更新更高的台阶。不断改进机关作风建设，全面开展文明创建和效能提升活动，努力提高办事效率和工作效能。深入学习贯彻两个《条例》，深入开展反腐倡廉教育，筑牢拒腐防变思想道德防线。强化对领导干部的监督，加强关键环节和重要部位的管控，有效预防腐败现象发生，树立廉洁、勤政、务实、高效的形象。

*、预算单位基本情况

我部门编制纳入****年部门预算编报的单位共*个，其中：财政全供给单位*个，部分供给单位*个，特殊供给单位*个，自收自支单位*个；财政全供给单位中行政单位*个，参公管理事业单位*个，非参公管理事业单位*个。截止****年**月底统计，部门基本情况如下：

在职人员编制**人，其中：行政编制**人，事业编制**人。在职实有**人，其中：财政全供养**人，非财政供养*人。

离退休人员*人，其中：离休*人，退休*人。

车辆编制*辆，实有车辆*辆。

*、预算单位收入情况

（*）部门财务收入情况

****年部门财务总收入****.**万元，其中：*般公共预算财政拨款****.**万元，政府性基金预算财政拨款*万元，国有资本经营预算财政拨款*万元，事业收入*万元，事业单位经营收入*万元，其他收入*万元，上年结转*万元。与上年相比增加****.**万元，增长***.**%。其中：*般公共预算财政拨款与上年相比增加****.**万元，增长***.**%，增加原因为****年机构改革，粮食局、煤炭局并入发改局，局机关增加**人，煤炭监督管理所并入发改局事业人员增加**人，事业离退休人员增加**人，遗属人员增加*人，人员支出增加所致，其余款项与上年持平。

（*）财政拨款收入情况

****年部门财政拨款预算收入为****.**万元，其中：本年收入****.**万元，上年结转*万元。本年收入中，*般公共预算财政拨款****.**万元（本级财力****.**万元，专项收入*万元，执法办案补助*万元，收费成本补偿*万元，财政专户管理的收入*万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿*万元），政府性基金预算财政拨款*万元，国有资本经营预算财政拨款*万元。部门财政拨款预算收入与上年相比增加****.**万元，增长***.**%。其中：本年收入与上年相比增加****.**万元，增长***.**%，上年结转与上年*致无增减。本年收入中，*般公共预算财政拨款与上年相比增加****.**万元，增长***.**%（本级财力与上年相比增加****.**万元，增长***.**%，其余款项与上年相比无持平）。增加原因为****年机构改革，粮食局、煤炭局并入发改局，局机关增加**人，煤炭监督管理所并入发改局事业人员增加**人，事业离退休人员增加**人，遗属人员增加*人，人员支出增加所致。

*、预算单位支出情况

****年部门预算总支出****.**万元。财政拨款安排支出****.**万元，其中，基本支出****.**万元，项目支出*万元。部门预算总支出与上年相比增加****.**万元，增长***.**%。财政拨款安排支出与上年相比增加****.**万元，增长***.**%，其中，基本支出与上年相比增加****.**万元，增长***.**%。增加原因为****年机构改革，粮食局、煤炭局并入发改局，局机关增加**人，煤炭监督管理所并入发改局事业人员增加**人，事业离退休人员增加**人，遗属人员增加*人，人员支出增加所致。项目支出与上年相比持平。

（*）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

*. ********般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行科目***.**万元，与上年相比增加***.**万元，增长**.**%，主要用于单位人员支出***.**万元，保运转支出**.**万元，与上年相比增加的主要原因是****年机构改革，粮食局、煤炭局并入发改局，局机关增加**人，人员支出增加及****年**月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

*. *******社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休***.**万元，与上年相比增加***.**万元，增长***.**%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是****年机构改革，粮食局、煤炭局并入离退休人员**人所致；

*. *******社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休***.**万元，与上年相比增加***.**万元，增长***%，主要用于单位事业离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是****年机构改革，煤炭局并入发改局其他下属事业单位-煤炭监督管理所并入发改局，事业离退休人员增加**人，单位事业离退休人员增加所致；

*. *******社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出***.**万元，与上年相比增加**.**万元，增长***.**%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是****年机构改革，粮食局、煤炭局并入发改局，局机关增加*人，煤炭监督管理所并入发改局事业人员增加**人，人员支出增加及****年**月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

*. *******社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出**.**万元，与上年相比增加**.**万元，增长***%，主要用于单位职工职业年金缴费，与上年相比增加的主要原因是****年机构改革，煤炭局并入发改局，煤炭局下属事业单位-煤炭监督管理所并入发改局，事业人员增加了**人，事业单位人员职业年金缴费增加所致；

*. *******卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗**.**万元，与上年相比增加*.**万元，增长**.**%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是****年机构改革，粮食局、煤炭局并入发改局，局机关增加了**人，人员支出增加及****年**月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

*. *******卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗**.**万元，与上年相比增加**.**万元，增长***%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是****年机构改革，煤炭局并入发改局，煤炭局下属事业单位-煤炭监督管理所并入发改局，事业人员增加了**人，事业人员支出增加及****年**月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

*. *******卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助**.**万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加**.**万元，增长***.**%，与上年相比增加的主要原因是****年机构改革，粮食局、煤炭局并入发改局，局机关增加**人，煤炭监督管理所并入发改局事业人员增加**人，事业离退休人员增加**人及****年**月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

*. *******住房保障支出-住房改革支出-住房公积金**.*万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加**.*万元，增长***.**%，与上年相比增加的主要原因是****年机构改革，粮食局、煤炭局并入发改局，局机关在职人员增加*人，煤炭监督管理所并入发改局事业人员增加**人及****年**月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

**. *******粮油物资储备支出-粮油事务-行政运行**.**万元，主要用于国有粮食企业退休、内退人员的生活补助、医疗保险、养老保险等，与上年增加**.**万元，增长***%，与上年相比增加的主要原因是****年机构改革，粮食局并入发改局所致；

**. *******灾害防治及应急管理支出-煤矿安全-行政运行*.**万元，主要用于煤矿安全生产的办公经费，与上年增加*.**万元，增长***%，与上年相比增加的主要原因是****年机构改革，煤炭局并入发改局所致；

**. *******灾害防治及应急管理支出-煤矿安全-事业运行***.**万元，主要用于煤矿安全生产监督管理事业人员的人员支出，与上年增加***.**万元，增长***%，与上年相比增加的主要原因是****年机构改革，煤炭局并入发改局，煤炭局下属事业单位-煤炭监督管理所并入发改局，事业人员增加了**人及****年**月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

（*）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

*. ***工资福利支出****.**万元，与上年相比增加***.**万元，增长***.**%，增长的原因*是落实****年增资政策；*是****年机构改革，从粮食局、煤炭局并入人员使我单位增加了**人，煤炭监督管理所并入发改局事业人员增加**人，事业离退休人员增加**人，遗属人员增加*人，人员增加所致；

*. ***商品和服务支出**.**万元，与上年相比增加**.*万元，增长**.**%，增长的原因是机构改革单位人员增加，职工公用经费相应增加；

*. ***对个人和家庭的补助***.**万元，与上年相比增加***.**万元，增长***.**%，增长的原因*是****年机构改革，从粮食局、煤炭局并入了**个离退休人员，煤炭监督管理所并入发改局，事业离退休人员增加**人，遗属人员增加*人，单位离退休费增加；*是****年机构改革，从粮食局并入的国有粮食企业退休、内退人员的生活补助、医疗保险、养老保险费增加所致；

*、县对下专项转移支付情况

（*）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额*万元，主要用于……。无。

（*）与中央、省配套事项

功能科目分组，主要用于……。无。

（*）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。无。

*、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目*个，采购预算资金**万元。其中：支出类型:授权支付和其他，数量**，金额**万元，政府采购方式分散采购，资金来源为：本级财力、自筹资金及其他收入。

*、预算收支增减变化情况说明

****年部门预算总收入****.**万元。其中，本级财力安排收入****.**万元。与上年相比增加****.**万元，增长***.**%。。增加原因为****年机构改革，粮食局、煤炭局并入发改局，局机关增加**人，煤炭监督管理所并入发改局事业人员增加**人，事业离退休人员增加**人，遗属人员增加*人，人员支出增加所致。

****年部门预算总支出****.**万元。本级财力安排支出****.**万元，基本支出****.**万元，项目支出*万元。部门预算总支出与上年相比增加****.**万元，增长***.**%。其中，基本支出与上年相比增加****.**万元，增长***.**%。增加原因为****年机构改革，粮食局、煤炭局并入发改局，局机关增加**人，煤炭监督管理所并入发改局事业人员增加**人，事业离退休人员增加**人，遗属人员增加*人，人员支出增加所致。项目支出与上年相比持平。

（*）部门收入增减变化情况及原因说明

*. 落实****年增资政策人员支出增加**.*万元；

*. 机构改革人员增加导致人员支出增加****.**万元；

（*）基本支出预算增减变化情况及原因说明

****年部门基本支出****.**万元，增加****.**万元，增长***.**%，增加的主要原因是****年机构改革，粮食局、煤炭局并入发改局，局机关增加**人，煤炭监督管理所并入发改局事业人员增加**人，事业离退休人员增加**人，遗属人员增加*人，人员支出增加所致。及落实****年**月增资政策人员支出增加所致。

（*）项目支出预算增减变化情况及原因说明

****年部门项目支出*万元，增加*万元，增长*%，增加的主要原因无。

*、部门“*公”经费预算财政拨款情况说明

泸西县发展和改革局局机关****年财政拨款“*公”经费预算总额**.**万元，其中，因公出国（境）费支出*万元，公务用车购置及运行维护费支出*.**万元，公务接待费支出**.**万元。

****年“*公”经费预算数比****年预算数增加**.**万元，增加的主要原因是：****年机构改革，粮食局、煤炭局并入发改局人员增加所致。具体情况如下：

（*）因公出国（境）费

****年泸西县发展和改革局局机关因公出国（境）费预算数*万元，比****年预算增加/减少*万元。增减变动主要原因分析......。无。

（*）公务用车购置及运行维护费

****年泸西县发展和改革局公务用车购置及运行维护费预算数*.**万元。其中：购置费*万元，比****年预算增加/减少*万元，增减变动原因分析：无；运行维护费*.**万元，比****年预算增加*.**万元，增减变动主要原因分析：****年机构改革粮食局、煤炭局并入发改局，所以公务用车运行维护费就有所增加，主要用于保障全县粮食物资储备工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（*）公务接待费

****年泸西县发展和改革局局机关公务接待费预算数**.**万元，比****年预算增加*.**万元，增减变动主要原因分析：****年机构改革粮食局、煤炭局并入发改局，人员及部门有的增加，所以公务接待费就有所增加。

*、部门政府购买服务情况说明

泸西县发展和改革局****年政府购买服务*项，预算总额*.*万元，其中：支出类型其他，数量*，金额*.*，购买方式政府采购，承接主体物业管理公司，资金来源为：其他收入。

*、其他公开信息

（*）机关运行经费安排

泸西县发展和改革局****年机关运行经费财政拨款预算**.**万元，主要用于单位按人员计提的办公经费，报刊费、工会经费、公务用车运行维护费、残保金等。与上年相比增加**.*万元，增长**.**%，增长的原因是机构改革，单位人员增加，机关运行经费就相应增加；

（*）国有资产占用情况

截至****年**月**日，泸西县发展和改革局局机关国有资产总额****.**万元，其中：流动资产****.**万元，房屋构筑物**.**万元，其他固定资产**.**万元。

（*）本部门预算绩效情况说明

****年，我单位纳入《****部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）*个，****年项目预算总投资****.**万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目*个，预算金额合计*万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

（*）项目支出绩效目标

泸西县发展和改革局局机关****年县本级项目支出共有*项，安排项目资金*万元。

（*）县对下转移支付绩效目标表

泸西县发展和改革局****年县对下项目共有*项，金额*万元。

第*部分 名词解释

*. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

*. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

*. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

*. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

*. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

*. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

*. *公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“*公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

*. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

**. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有*定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的*种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

**. 全口径预算，是财政预算管理的*种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统*管理。****年正式颁布实施的新预算法第*条规定：预算包括*般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述*类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

**. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“*个部门*本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

**. 国库集中收付制度，又称财政国库单*账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单*账户体系，收入通过国库单*账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单*账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单*账户，由财政部门代表政府统*管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从****年起在全国推广。