汉中市民政局2017年部门决算说明

汉中市民政局****年部门决算说明

　　*、部门主要职责

　　*、宣传、贯彻中、省、市关于民政工作的方针、政策，拟订全市民政工作有关政策及配套管理规章制度，编制全市民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

　　*、承担对全市社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察责任。

　　*、拟订全市救灾减灾工作的实施办法，承担全市受灾群众生活救助工作，组织实施减灾计划，开展减灾合作与交流。

　　*、负责全市城乡社会救助体系建设。拟订社会救助政策、规划和标准，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

　　*、推进基层民主政治建设，指导全市城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

　　*、负责全市社会福利事业和福利彩票管理工作。

　　*、指导全市社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

　　*、推进社会工作人才队*建设和相关志愿者队*建设。

　　*、负责全市婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

　　**、拟定全市行政区划规划，负责全市行政区划变更的审核报批，组织调处市内行政区域边界争议，负责全市地名管理。

　　**、负责全市优抚对象的优待、抚恤和补助工作；负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部、退休士官和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。

　　**、组织开展拥军优属、拥政爱民活动，承办市“双拥”工作领导小组办公室日常工作。

　　**、负责民政事业经费的分配、监督和管理。

　　**、负责市老龄工作委员会办公室工作。

　　**、承办市政府交办的其他事项。

　　*、****年度部门工作完成情况

　　****年,全市民政系统认真贯彻落实党的**大和省第**次党代会精神，在市委市政府的正确领导下，扎实践行“民政为民、民政爱民”理念，认真落实各项惠民政策，奋力“追赶超越”目标，各项工作取得显著成效。

　　*是保障和服务民生能力明显增强。救助各类对象**万人，支出保障金*.*亿元。保障城市低保对象*****户*****人，农村低保对象*****户*****人。殡葬救助****人，发放补助资金***万元。救助流浪乞讨人员*****人次，安置长期滞留流浪乞讨人员**人。提高了城乡低保标准，开展重特大疾病医疗救助。建立了社会救助家庭经济状况核对信息平台,核对出疑似信息****条，取消低保对象****人。争取救助资金比上年度增加*.**亿元。积极应对多种自然灾害，下拨救灾冬春救助资金****万元、市级财政配套资金***万元。成功创建*个国家级、*个省级减灾示范社区。积极推行农房保险工作，投保农户**.**万户，为***户农户支付保险赔付款***万元。

　　*是社会管理和服务能力显著提升。积极巩固行业协会、商会脱钩试点成果，全面完成第*次全国地名普查工作，普查成果质量居全省前列。全面实施社会组织“*证合*”、“证*码”登记制度改革，社会组织统*社会信用代码转码率***%，换证率***%。新增加社会组织***个，培育打造党建示范点**个。西乡被民政部通报为“全国农村幸福社区建设示范县”。我市“*社联动”工作在全省民政会议上作了经验介绍。社区网格化管理服务模式达到**%以上。村（居）机构信用代码赋码基础信息采集工作全面完成。顺利完成了南郑撤县设区工作。认真落实各项优抚政策，拨付优抚事业经费*.**亿元。积极做好了退役士兵安置和权益保障各项工作，扎实开展新*轮双拥创建，汉中舰正式入列，市委书记王建军赴南海某军港亲切看望慰问了汉中舰官兵，授予汉中舰官兵汉中市“荣誉市民”称号。

　　*是社会福利事业成效显著。扶持发展民办养老机构**所，补贴扶持资金***万元。投资****万元，对**个敬老院取暖设施进行改造，**个县区实施了敬老院护理设施改造。在汉台、勉县、洋县选择*个养老机构开展医养结合发展试点。养老服务机构达到***个，总床位数*****张，每千名老人床位达到**张。成功举办了“全省养老院服务质量建设专项行动暨居家养老服务推进会”，养老服务工作受到省政府通报表彰。保障孤儿***名、城市特困对象***人,支出保障金***万元,为**万名**岁以上高龄老人,发放高龄补贴*.**亿元。完成了农村留守儿童“合力监护?相伴成长”关爱保护专项行动，开展了农村留守儿童、困境儿童摸底排查和信息系统录入工作。福利彩票销售总量再创历史新高，共销售*.**亿元，同比增长**.**%，增幅全省第*。

　　*是服务设施建设成效显著。争取投资****万元，建成**个农村社区、*个街道社区服务中心、**个社区服务站、*个社区室外活动广场。争取中省投资****万元,发展各类养老服务机构***个。*个县实现了省、市、县区的社区服务信息网络平台相互连通。争取投资***万元，建设农村公益性公墓*个、改扩建殡仪服务项目*个。市救灾物资仓库、减灾科普宣教基地、救助管理站搬迁项目开工，完成投资****万元。市福利院、市复退军人精神病康复医院整体搬迁项目完成了项目前期规划设计等工作。积极配合各有关部门完成老年服务中心、军休干部活动中心项目年度建设任务，争取中省建设资金****万元。

　　*是助力脱贫攻坚扎实有效。印发《关于做好农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接实施方案》等文件，把符合条件的对象纳入救助或帮扶范围，实现双向衔接。加大医疗救助与新农合“*站式”衔接，健全社会救助服务窗口，救助建档立卡贫困户*.*万人次，支出救助资金*亿元，医疗救助*.*万人次，支出资金*.*亿元，临时救助*.*万人次，支出资金****万元。印发了《关于进*步完善村规民约助力推进脱贫攻坚工作的通知》，村规民约普遍建立。局机关和局属各单位共资助包扶村资金**万元，物资折价**.**万元。动员全市各类社会组织参与精准扶贫工作覆盖贫困村***个，直接受益贫困人口*****人，投入资金****万元。

　　*是自身建设明显加强。深入推进“激情、干净、超越”主题作风建设，认真组织开展“思想奠基，党性塑造”工程，着力加强干部队*建设。积极接受市委巡察，对巡察过程中发现的问题及时整改。认真贯彻落实“*项机制”，细化考核指标，完善配套措施，建立了干部职工岗位清单，制定了月度工作计划。民政工作得到了市委、市政府和社会各界的肯定，市局机关连续*年被评为全市综合考核先进单位，荣获市级以上表彰奖励**项。

　　面对新机遇、新挑战，客观、冷静地审视我市民政工作现状，我们追赶超越、转型发展的任务还非常重，还有许多问题和不足需要解决，主要是：工作创新不足，抓典型示范不够，亮点不突出，工作的精细化和规范化程度还不高；基层民政力量仍然比较薄弱，服务能力和手段还不能完全满足群众需求，对基层民政干部执行政策培训不到位，指导监督检查不经常、办法不多、力度不够；工作合力不够，向党委政府汇报不经常，争取部门支持不够，动员社会资源参与民政事业不够，部分县区社会救助资金配套不到位；民政项目建设管理亟待加强，重建设、轻管理的现象较为普遍，已建成项目作用发挥不明显；个别干部工作作风不实、执行力不强、效率不高的问题仍然存在，等等。

　　*、部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，汉中市民政局的部门决算包括市民政局本级（机关）决算和所属*个事业单位决算。

　　纳入本部门****年部门决算编制范围的*级决算单位共有*个，其中行政单位*个、全额拨款事业单位*个：

　　*、部门人员情况说明

　　截止****年底，本部门人员编制 *** 人，其中行政编制 ** 人、事业编制 ***人；实有人员 ***人，其中行政**人、事业***人。单位管理的离退休人员**人。

　　汉中市民政局机关，行政编制**人、事业编制*人。实有行政编**人，事业编*人，退休人员**人。

　　汉中市社会福利院，事业编制**人，实有**人；聘用人员***人，退休人员**人。

　　汉中市复退军人精神病康复医院，事业编制**人，实有**人；聘用人员**人，退休人员**人。

　　汉中市救助管理站，事业编制**人，实有**人，退休人员**人。

　　汉中市老龄工作委员会办公室，参公事业编制*人，实有*人，退休人员*人。

　　*、部门决算收支情况说明

　　（*）****年度收入支出总体情况说明

　　*、本年度收入支出总体情况

　　（*）****年收入****.** 万元，较****年收入****.*万元减少***.**万元。主要原因：*是*般公共预算财政拨款减少***.**万元，按照中省市财政部门的要求，****年公用经费统*压减*%，我部门各单位积极响应，从节约*张纸（正反面打印）、节水节电、精简合并会议的召开等方面压缩行政服务管理成本；*是政府性基金预算财政拨款增加****.*万元，是局机关建设汉中市救灾物资储备库、防灾减灾教育基地项目而增加的拨款；*是事业收入增加***.**万元，是市社会福利院民康医院、市复退军人精神病康复医院的康宁医院收治的不属于国家财政供养的社会老年人以及精神病人收取的基本诊疗费、康复护理费等，本年显示增加主要是清收往年欠款而形成的收入；*是其他收入减少****.*万元，主要是****年兴汉新区给付市福利院搬迁前期费，而****年无。

　　（*）****年支出****.**万元，较****年支出****.**万元减少****.**万元。主要原因有*点：*是*般公共预算财政拨款减少，市本级精简*般行政事业性支出，压减了公用经费*%,相应减少支出**.**万元；*是市福利院市康复医院整体搬迁****年支付土地等前期费用****万元，而****年因土地问题迟迟未落实无法建设，故少此项大支出。

　　*、本年度收入构成情况

　　汉中市民政局部门****年收入****.**万元。其中：*般公共财政预算拨款****.*万元，政府性基金预算财政拨款****.*万元，事业收入***.**万元，其他收入****.**万元。

　　*、本年支出构成情况

　　汉中市民政局部门****年支出****.**万元。其中：基本支出****.*万元，项目支出****.**万元。

　　（*）**** 年度财政拨款收入支出总体情况说明

　　*、年度财政拨款收入支出总体情况

　　**** 年财政拨款收入****.**万元，较上年增加****.**万元，原因主要是政府性基金预算财政拨款增加，局机关建设汉中市救灾物资储备库、防灾减灾教育基地项目而增加的拨款。

　　*、*般公共预算财政拨款支出情况

　　**** 年*般公共预算财政拨款支出****.** 万元，明细如下：

　　*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　**** 年*般公共预算财政拨款基本支出****.** 万元，占总支出****.**万元的**.**%。其中：人员经费****.**万元，占基本支出的**.**%;公用经费***.**万元,占基本支出的**.**%。人员经费主要是工作人员工资福利支出（基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等）和对个人及家庭的补助支出（住房公积金、抚恤金、遗属生活费等），公用经费主要是商品和服务支出（办公费、差旅费、水电费、邮电费、印刷费、会议费、培训费、公车运行费、其他交通费、接待费、劳务费等）。

　　*、政府性基金财政拨款收支情况说明

　　**** 年政府性基金财政拨款收支情况：年初结余结转****.** 万元，本年收入****.*万元，与上年相比较增长***%，主要是局机关建设汉中市救灾物资储备库、防灾减灾教育基地项目而增加的拨款；本年支出***.**万元，与上年相比较下降**%，主要是建设项目年底未及时付出工程款；年末结余结转****.**万元，与上年相比较增长**%，主要是建设项目工程款年底未及时支出去。

　　*、国有资本经营财政拨款收支情况说明

　　本部门无国有资本经营决算拨款收支。

　　（*）**** 年度“*公”经费、培训费及会议费支出

　　情况说明

　　*、“*公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　**** 年度*般公共预算财政拨款安排 “*公经费”支

　　出**.**万元。其中：因公出国（境）费用*.**万元，公务用车运行维护费**.** 万元，公务接待费*.**万元。较**** 年减少*.** 万元。

　　（*）因公出国（境）费用*.** 万元，较上年增加*.**

　　万元。因公出国（境）* 人次，为我局主要领导随团参加陕西省民政厅组织的赴日本考察社会养老服务，支出额度在全年预算批准范围内。

　　（*）公务用车购置及运行维护费**.** 万元，较上年

　　减少*.** 万元，均为公务用车运行维护经费支出，无公

　　务公车购置事项。主要用于支出开展全市救灾、社会救助、最低生活保障、优抚安置、社会组织管理、社区及基层民主建设、社会福利及慈善事业、婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养、区划地名、优抚对象医疗及生活保障、儿童福利、城市*无人员等专项业务的公务用车发生的燃料、过桥、过路、停车、维修、保险等费用。年末公务用车保有量为** 辆（含事业单位）。公务用车运行维护支出在全年预算批准范围内。

　　（*）公务接待费*.**万元，较上年增加*.** 万元，公务接待** 批（次），*** 人次。公务接待费支出在全年预算批准范围内。本年增加*.**万元，主要是本年开展全国第*次地名普查，上级来人督导检查较多。

　　*、培训费支出决算情况说明

　　培训费**.** 万元，较上年增加*.**万元，增长**.**%，主要是新增了社会组织和非公党建培训。****年，举办各类民政工作培训班*个，累计培训基层民政干部、社区志愿者、社会组织负责人、社区专职工作人员、村居委员会主任等****余人次。

　　*、会议费支出决算情况说明

　　会议费*.** 万元，较上年减少*.* 万元，下降**.**%，主要原因是****年召开的各类业务工作会议*个，与上年比较减少*个。

　　*、**** 年度部门绩效管理情况说明

　　**** 年，按照市财政局统*部署，我局对于我部门管理的专项资金，涉及*般公共预算财政拨款***.*万元，年初专项资金预算时均制定了绩效目标，对资金下达时限、保障范围、实施效果均做出明确规定。年中通过专项资金综合检查，落实有关目标任务完成情况。通过绩效管理，有效提升了部门财政资金使用效益，促进民政事业发展。

　　资金性质为*般公共预算财政拨款，专项经费明细是：

　　*、市民政局机关：专项资金**万元（市慈善协会经费**万元、优抚对象春节慰问年画*万元、全省第*次地名普查工作经费**万元、市社会组织党工委工作经费*万元、农村留守儿童关爱保护工作经费*万元）。

　　*、市老龄委：**万元（老年学会专项*万元，老龄委、关工委专项*万元，高龄老人办证及高龄补贴发放管理工作经费*万元）。

　　*、市救助站：**.*万元（救助人员专项补助经费**.*万元）。

　　*、市福利院：***.*万元（院民生活费**.*万元、院民取暖补贴**.*万元、院民大学生学费补助*万元、聘用人员工资**.*万元、儿童护理教育经费**.*万元）。

　　*、市康复医院：***.*万元（院民生活费***万元、院民取暖补贴*.*万元、医疗垃圾处理费**万元、聘用人员工资**万元）。

　　*、其他重要事项的情况说明

　　（*）机关运行经费支出情况

　　**** 年机关运行经费（含参公单位市老龄委）总共支出**.**万元，较上年减少**.**万元。主要是根据中省市有关勤俭节约要求压减机关运行公用经费，压缩会议数量，对“*公经费”实施严格控制而节约出的。

　　（*）政府采购支出情况

　　**** 年我部门政府采购支出总额共*.** 万元，其中政府采购货物类支出*.**万元。

　　（*）国有资产占用及购置情况说明

　　截至****年**月**日，本部门所属各预算单位共有固定资产**,***,***.**元（民政局机关*,***,***.*元、福利院**,***,***.**元、康复院*,***,***.**元、救助站**,***,***.**元、老龄委***,***.*元），其中土地、房屋及构筑物**,***,***.**元，通用设备**,***,***.**元，专用设备**,***,***.*元，家具、用具、装具*,***,***.*元。共有车辆**辆，全部在编（局机关*辆、福利院*辆、康复院*辆、救助站*辆）。单价**万元以上设备*台套批，累计价值**,***,***元，共**件（局机关市社区服务信息网络平台*,***,***元、福利院脑瘫康复设备等*,***,***元、康复院精神病人医用电子仪器等*,***,***元）。

　　*、专业名词解释

　　（*）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的*般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（*）事业收入：指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（*）其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　（*）用事业基金弥补收支差额：事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　（*）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　（*）*般公共服务支出：反映政府提供*般公共服务的支出。

　　（*）文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　（*）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助等。主要用于在职人员、离退休人员工资支出、民政管理事务支出、拥军优属慰问部队支出、老龄事务支出、民间组织管理支出、行政区划和地名管理支出、烈士、伤残抚恤支出、在乡复员、退*军人生活补助支出、优抚事业单位支出、退役士兵安置支出、军队移交政府离退休干部管理机构支出，老年福利社会福利支出、自然灾害生活救助支出、春节慰问贫困户支出等。

　　（*）医疗卫生与计划生育支出：反映市属优抚医疗机构医疗卫生方面的支出。

　　（*）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。主要为福利彩票公益金资助项目支出。

　　（**）结余分配：事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金和事业基金和缴纳的所得税。

　　（**）年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

　　（**）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（**）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　（**）“*公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接（含外宾接待）支出。

　　*、其他需要说明的事项

　　本说明及附件报表出现的尾差，均为系统换算数量级时*舍*入造成。

附件：民政局****年度部门决算公开报表.***