汉中市歌舞剧团2017年部门决算说明

汉中市歌舞剧团****年部门决算说明

　　*、部门主要职责

　　坚持党的路线、方针、政策，围绕全市中心工作服好务，讴歌复兴中国梦的新时代、新生活以及正能量，传承、挖掘、弘扬地域传统文化和非物质文化遗产，从事文艺演出、文化惠民公共演出和*区人才培训等工作，承担上级部门交办的事项。

　　*、****年度部门工作完成情况

　　****年，在上级部门的正确领导下，我团紧紧围绕全市中心工作服好务，按照年初制定的各项工作任务，追赶超越、脱贫攻坚，扎根基层宣传党的惠民政策，深入到全市**个县区、镇、村进行巡回演出。以繁荣和丰富人民文化生活为目标，以加强精品创作为突破口，进*步解放思想，不断推进各项工作全面发展，在全团干部职工的共同努力下，圆满完成了全年的各项工作任务。全年演出***场、共获得省市**项大奖、新创各类节目**余个，经济效能提高。在成功上报本团职工的专业科目资料的同时还为兄弟院团的**名演员颁发了结业证书。规范工作程序，提高工作质量和效率，保证了团里工作的政令畅通,全年无安全事故。改善团内硬件设施，红星剧院升级改造工程稳步推进。

　　*、部门决算单位构成

　　从决算算单位构成看，本部门决算编制范围包括歌舞剧团本级（单位）决算，无*级决算单位。包括：

　　*、部门人员情况说明

　　截止****年底，本部门人员编制***人，其中：事业编制***人；实有人员**人，其中事业编制**人,临聘各类人员**人；单位管理的离退休人员**人。

　　*、部门决算收支情况说明

　　（*）****年度收入支出总体情况说明

　　*、本年度收入支出总体情况。

　　汉中市歌舞剧团****年总计收入****.**万元，****年总计收入****.*万元，较上年减少***.**万元，同比下降**%，主要是红星剧院升级改造项目上年结转和结余***.**万元，本年度该项目财政拨款收入减少。****年总计支出****.**万元，****年总计支出****.**万元，较上年增加***.**万元，同比上升**%。主要是红星剧院升级改造项目上年结转和结余***.**万元，本年度该项目继续加强施工管理，财政支出增加，所以同比上升较高。

　　*、本年度收入构成情况

　　*、本年支出构成情况　　汉中市歌舞剧团****年收入合计****.**万元，其中：财政拨款收入****.**万元，占比**.*%；其他收入***.**万元，占比**.*%。

　　（*）****年度财政拨款收入支出总体情况说明　　汉中市歌舞剧团****年支出合计****.**万元，其中：基本支出***.**万元，占比**.* %；项目支出***.** 万元，占比**.*%。

　　*、财政拨款收入支出总体情况

　　****年财政拨款总收入****.**万元，****年财政拨款总收入****.**万元，较上年同比上升*.*%，原因是红星剧院升级改造项目增加，财政拨款收入增加。****年财政拨款总支出****.**万元，****年财政拨款总支出***.**万元，较上年同比上升**%，原因是红星剧院升级改造项目增加，财政支出增加。

　　*、*般公共预算财政拨款支出情况

　　****年*般公共预算财政拨款支出***.**万元，其中：*******艺术表演团体***.**万元，*******文化创作与保护*.*万元，*******其他文化支出*.**万元，*******其他文化体育与传媒支出***.**万元。

　　*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　****年*般公共预算财政拨款基本支出决算***.**万元，其中：人员经费***.**万元，主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出）和对个人和家庭的补助（离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴）；公用经费**.**万元，主要包括商品和服务支出（办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）和文化创作与保护支出。

　　*、政府性基金财政拨款收支情况说明

　　****年政府性基金财政拨款收入***.**万元（年初结转和结余***.**万元），政府性基金财政拨款支出***.**万元（红星剧院升级改造项目支出）。

　　*、国有资本经营财政拨款收支情况说明

　　本部门无国有资本经营决算拨款收支。

　　（*）****年度“*公”经费、培训费及会议费支出情况说明

　　*、“*公”经费财政拨款支出总体情况说明。

　　****年度*般公共预算财政拨款的“*公经费”支出为*.**万元，****年度*般公共预算财政拨款的“*公经费”支出为*.**万元，较上年下降**.*%。****年“*公经费”节约的主要原因是严格执行“*项规定”，厉行勤俭节约，严格控制和压缩“*公经费”支出，减少外请和聘用人员数量、次数。其中：

　　****年公务接待费支出*.**万元，****年公务接待费支出*.**万元，较上年下降**%，共接待*批次，*人。主要原因是大型剧目编、排、导、演尽量使用本剧团的编、排、导、演职人员，减少外聘编导、演职人员，节约了公务接待费支出。

　　****年公务用车购置及运行维护费支出*.**万元，其中无公务用车购置费，****年公务用车购置及运行维护费支出*万元，较上年下降**%，主要是大型剧目编、排、导、演尽量使用本剧团的编、排、导、演职人员，减少外聘编导、演职人员，节约了公务用车次数；严格控制和压缩公务用车运行维护费支出。

　　****年无因公出国（境）团组费用支出，与上年相同，****年与****年均无因公出国（境）事项。

　　*、培训费支出决算情况说明。

　　本单位****年无此项目支出。

　　*、会议费支出决算情况说明。

　　****年会议费支出*.**万元，****年无会议费支出，较上年上升***%，主要是对民族歌剧《蔡伦》剧目研讨会议，邀请到省、市戏剧创作和评论家对《蔡》剧进行深度剖析和挖掘，陈薪伊总导演在征得各方专家意见后，将该剧定位成“话剧交响剧诗”，对原剧的表演形式进行调整，剧本正在创作修改中。

　　*、****年度部门绩效管理情况说明

　　****年本单位对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及*般公共预算当年拨款**万元。

　　*、其他重要事项的情况说明

　　（*）机关运行经费支出情况：

　　汉中市歌舞剧团为事业单位，无此项经费支出。

　　（*）政府采购支出情况：

　　汉中市歌舞剧团****年本部门无政府采购支出。

　　（*）国有资产占用及购置情况说明：

　　截止****年末，汉中市歌舞剧团共有车辆*辆，无单价**万元以上的通用设备，无单价***万元以上的通用设备。当年未购置公务用车及单位**万元以上的通用设备。

　　*、专业名词解释

　　*、文化惠民演出：是指省市人民政府购买公共演出服务，由有资质的文艺院团队*，按*定的规模、标准到基层、社区、学校宣传党的方针、政策，弘扬社会主义核心价值观和正能量的文化演出活动。

　　*、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　*、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

　　*、“*公”经费：指部门使用*般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　*、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用*般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：汉歌部门决算公开样表.***