昆明市第二人民医院2025年预算公开目录

第*部分 昆明市第*人民医院****年部门预算编制说明

*、基本职能及主要工作

*、预算单位基本情况

*、预算单位收入情况

*、预算单位支出情况

*、市对下专项转移支付情况

*、政府采购预算情况

*、部门“*公”经费增减变化情况及原因说明

*、重点项目预算绩效目标情况

*、其他公开信息

第*部分 昆明市第*人民医院****年部门预算表

*、部门财务收支预算总表

*、部门收入预算表

*、部门支出预算表

*、部门财政拨款收支预算总表

*、*般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

*、*般公共预算“*公”经费支出预算表

*、部门基本支出预算表

*、部门项目支出预算表

*、部门项目支出绩效目标表

*、部门政府性基金预算支出预算表

**、部门政府采购预算表

**、部门政府购买服务预算表

**、市对下转移支付预算表

**、市对下转移支付绩效目标表

**、新增资产配置表

**、上级转移支付补助项目支出预算表

**、部门项目中期规划预算表

*、基本职能及主要工作

（*）部门主要职责

昆明市第*人民医院主要职责*、为人民身体健康提供医疗、护理、预防、保健服务；*、为医学院校和成人医科学历教育提供医学教育、临床实习服务。为卫生医疗人员提供继续教育、培训、保健健康教育服务；*、为社会提供养老、医养结合、老年康复、老年护理及培训服务。

（*）机构设置情况

（*）重点工作概述

*、预算单位基本情况

我部门编制****年部门预算单位共*个。其中：财政全额供给单位*个；差额供给单位*个；定额补助单位*个；自收自支单位*个。财政全额供给单位中行政单位*个；参公单位*个；事业单位*个。截止****年**月统计，部门基本情况如下：

离退休人员***人，其中：离休*人，退休***人。

*、预算单位收入情况

（*）部门财务收入情况

****年部门财务总收入***,***,***.**元，其中：*般公共预算**,***,***.**元，政府性基金**,***,***.**元，国有资本经营收益*.**元，财政专户管理资金收入*.**元，事业收入***,***,***.**元，事业单位经营收入*.**元，上级补助收入*.**元，附属单位上缴收入*.**元，其他收入*,***,***.**元。

与上年对比增加**,***,***.**元，，主要原因分析：*、政府性基金收入增加**,***,***.**元，为市第*人民医院新医院（医疗部分）建设经费增加**,***,***.**元，为市第*人民医院新医院（医疗部分）建设经费增加**,***,***.**元。*、其他收入增*,***,***.**元，为科教培训收入、代收代付水电费增加。

（*）财政拨款收入情况

****年部门财政拨款收入**,***,***.**元，其中:本年收入**,***,***.**元，上年结转收入*.**元。本年收入中，*般公共预算财政拨款**,***,***.**元，政府性基金预算财政拨款**,***,***.**元，国有资本经营收益财政拨款*.**元。

与上年对比减少**,***,***.**元，，主要原因分析：*、*般公共预算财政拨款减少**,***,***.**元，主要为市第*人民医院新医院（医疗部分）建设经费减少**,***,***.**元；*、政府性基金预算财政拨款增加**,***,***.**元,为市第*人民医院新医院（医疗部分）建设经费政府性基金增加**,***,***.**元。

*、预算单位支出情况

****年部门预算总支出***,***,***.**元。财政拨款安排支出**,***,***.**元，其中：基本支出**,***,***.**元，与上年对比增加***,***.**元，主要原因分析因离退休人员增加变动而发生金额增加；项目支出**,***,***.**元，与上年对比减少**,***,***.**元，主要原因分析：项目市第*人民医院新医院（医疗部分）建设经费减少**,***,***.**元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

*、******* 事业单位离退休，金额*,***,***.**元，主要用于退休人员生活补助

*、市对下专项转移支付情况

*、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目***个，政府采购预算总额**,***,***.**元，其中：政府采购货物预算**,***,***.**元、政府采购服务预算**,***,***.**元、政府采购工程预算*.**元。

*、部门“*公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第*人民医院****年*般公共预算财政拨款“*公”经费预算合计*.**元，较上年*.**元增加*.**元，增长*.**%，具体变动情况如下：

（*）因公出国（境）费

昆明市第*人民医院****年因公出国（境）费预算为*.**元，较上年增加*.**元，增长*.**%，共计安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。

（*）公务接待费

昆明市第*人民医院****年公务接待费预算为*.**元，较上年增加*.**元，增长*.**%，国内公务接待批次为*次，共计接待*人次。

昆明市第*人民医院较上年无变化。主要原因是我单位为差额拨款单位，该笔费用使用事业收入，无*般公共预算财政拨款支出。

（*）公务用车购置及运行维护费

昆明市第*人民医院****年公务用车购置及运行维护费为*.**元，较上年增加*.**元，增长*.**%。其中：公务用车购置费*.**元，较上年增加*.**元，增长*.**%；公务用车运行维护费*.**元，较上年增加*.**元，增长（下降）*.**%。共计购置公务用车*辆，年末公务用车保有量为*辆。

昆明市第*人民医院较上年无变化。主要原因是我单位为差额拨款单位，该笔费用使用事业收入，无*般公共预算财政拨款支出。

*、重点项目预算绩效目标情况

主体工程&**;=**.*万平方米；

装饰装修工程&**;=**.*万平方米；

机电与设备安装工程=***%；

安全事故发生率*，不发生重大安全事故；

竣工验收合格率&**;=***%；

计划开工率&**;=**%；

设计功能实现率&**;=**%；

使用年限=**年。

*、其他公开信息

（*）专业名词解释

“*公”经费：是指因公出国（境）费；公务接待费；公务用车购置及运行维护费。

（*）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（*）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，资产总额***,***,***.**元，其中，流动资产***,***,***.**元，固定资产**,***,***.**元，对外投资及有价证券*,***,***.**元，在建工程***,***,***.**元，无形资产*,***,***.**元，其他资产*,***,***.**元。与上年相比，本年资产总额增加***,***,***.**元，其中固定资产增加**,***,***.**元。报废报损资产***项，账面原值**,***,***.**元，实现资产处置收入*.**元；资产使用收入*.**元，其中出租资产*平方米，资产出租收入*.**元。鉴于截至****年**月**日的国有资产占有使用精准数据，需在完成****年决算编制后才能汇总，此处公开为****年*月资产月报数。