儋州市大成镇人民政府本级2023年度部门决算公开报告

儋州市大成镇人民政府本级****年度部门决算公开报告

目  录

第*部分 基本情况*

*、部门职责 *

*、机构设置 *

第*部分  ****年度部门决算公开表 *

第*部分  ****年度部门决算情况说明*

*、收入支出总体情况说明 *

*、收入决算情况说明 *

*、支出决算情况说明 *

*、财政拨款收入支出决算情况说明 *

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明*

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 *

*、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .*

*、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 *

*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明*

*、预算绩效情况说明 **

**、其他重要事项情况说明 **

第*部分  名词解释**

第*部分  基本情况 

*、部门职责

（*）、主要职责

*、执行上级国家行政机关的决定和命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

*、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理以及土地房屋管理和环境综合整治工作，实施镇村建设规划，发展各项服务事业。

*、依法管理本级财政、执行本级预算。

*、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

  *、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益

*、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序

*、推行计划生育，保护妇女、儿童和老人的合法权益

*、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项

*、承办上级人民政府交办的其他事项。

*、机构设置

镇机关设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室*个内设机构，下属事业单位有镇农业服务中心、社会事务服务中心、大成镇综合行政执法中队等。纳入儋州市大成镇人民政府部门****年度部门决算编制范围的*级预算单位包括：

（*）儋州市大成镇人民政府部门本级

（*）大成镇社会事务服务中心（下属单位）

（*）大成镇农业服务中心（下属单位）

（*）大成镇综合行政执法中队（下属单位） 

第*部分  ****年度部门决算公开报表

*、收入支出决算公开表

*、支出决算公开表

*、财政拨款收入支出决算公开表

公开表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

公开表

*、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开表

以上报表见*。

*年度部门决算情况说明

*、收入支出总体情况说明    ****年度收入总计**,***.**万元，支出总计**,***.**万元，与****年度相比，收入、支出总计各增加****.**万元，增长**.** %。主要原因：上年镇财拨在职和离退休人员全年工资及社保费等列入上解支出数据纳入本年度*般公共预算中。

（*）收入总计主要构成。 

本年收入**,***.**万元。

使用非财政拨款结余*.**万元，较****年度决算数增加（减少）*万元，与上年决算数持平。

年初结转结余*,***.**万元，主要是项目款和综合工作经费有所结余，较****年度决算数减少***.*万元，下降*.**%，主要原因是解决历史遗留账单，导致年末结转结余减少。

（*）支出总计主要构成。

本年支出**,***.**万元。

结余分配*.**万元，与上年决算数持平。

年末结转结余*,***.**万元，主要是转为全额财拨事业编前实有资金账户历年结余，与上年度决算数持平。

*、收入决算情况说明    本年收入**,***.**万元，其中：财政拨款收入**,***.**万元，占**.**%；上级补助收入*.**万元，占*%；事业收入*.**万元，占*%；经营收入*.**万元，占*%；附属单位上缴收入*.**万元，占*%；其他收入*,***.**万元，占**.**%。

*、支出决算情况说明

本年支出**,***.**万元，其中：基本支出*,***.**万元，占*.**%；项目支出**,***.**万元，占**.**%；上缴上级支出*.**万元，占*%；经营支出*.**万元，占*%；对附属单位补助支出*.**万元，占*%。

*、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收入**,***.**万元，支出**,***.**万元。与****年度相比，财政拨款收入减少***.**万元，下降 *.* %，支出减少***.**万元，下降*.*%，主要原因：政府性基金预算财政拨款有所减少，*般公共预算财政拨款减少、*般公共预算财政拨款年初结转结余有所减少。

财政拨款年初结转结余*.**万元，与上年决算数持平。

财政拨款年末结转结余*.**万元，与上年决算数持平。

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

。

****年度*般公共预算财政拨款支出****.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年度相比，*般公共预算财政拨款支出增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是减少工程建设项目支出。

。

****年度*般公共预算财政拨款支出****.**万元，主要用于以下方面：*般公共服务（类）支出****.**万元，占**.**%；社会保障和就业（类）支出***.**万元，占*.**%；卫生健康（类）支出***.**万元，占*.*%；住房保障（类）支出***.**万元，占*.**%；城乡社区支出***.**万元，占*.**%，农林水支出****.**万元，占**.**%，

****年度*般公共预算财政拨款支出年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的**.**%。其中：

*.*般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：相应的事业单位预算增减。

*.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为***.**万元，支出决算为***.**万元，超完成年初预算的*.*%。决算数大于预算数的主要原因：****年度新增在编人员,相应的机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：****年度在编人员，相应的事业单位医疗预算减少。

*.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：****年度期间用于*创两建等方面开支。

*.城乡社区公共设施（类）小城镇基础设施建设（项）年初预算数***.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%，决算数小于预算数的主要原因是：用于建设完成社区道路及基础设施建设有所减少。

*.城乡社区环境卫生支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算数***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%，决算数小于预算数的主要原因是：投入于农村环境卫生的投入，农村人居环境卫生等方面开支。

*.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数*.**万元，支出决算为***.**万元，超完成年初预算的***.*%，决算数大于预算数的主要原因是：****年度用于农村村路养护工作有所增加。

*.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为**.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：****年度新增在编人员，相应的住房公积金预算增加。

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****年度财政拨款基本支出****.**万元，其中：人员经费****.**万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费**.*万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

*、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出****.**万元，占本年支出合计的***%。与****年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加****.**万元，增长**.**%，主要原因是****年下达的基础设施建设项目资金增加。

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出****.**万元，主要用于以下方面：项目支出（类）支出****.**万元，占***%。主要用于以下方面：城乡社区（类）支出****.**万元，占**.**%；其他（类）支出***.**万元，占**.**%；其他（类）支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出***.**万元，占**.**%。

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，超完成年初预算的*.**倍。其中：

*.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）、廉租住房支出、农村生产发展支出、农村社会事业支出、农业农村生态环境支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

*.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为*万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因：清理了历史预留债权债务问题。

*、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位无此项支出

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位无此项支出

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位无此项支出

*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

（*）财政拨款“*公”经费支出决算总体情况说明。

    ****年度财政拨款“*公”经费支出预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成预算的**.**%，与****年度相比，“*公”经费支出减少*.**万元，增长**.**%，主要原因是公务用车增加。

    （*）财政拨款“*公”经费支出决算具体情况说明。

****年度财政拨款“*公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算*.**万元，占**.*%；公务接待费支出决算*.**万元，占**.**%。具体情况如下：

*.因公出国（境）费支出*万元。全年安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。开支内容包括：

    *.公务用车购置及运行维护费支出*万元。其中：

公务用车购置支出*万元，全年购置公务用车*辆，年末公务用车保有量*辆。

公务用车运行维护费支出*.**万元，主要用于公务用车油卡充值，公务用车维修（护），公务用车购买保险费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少*.**万元，下降*.**%。与****年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少*.**万元，下降**.**%，主要原因是本年各项工作减少，公务用车油开支少。

    *.公务接待费支出*.**万元，其中；

国内接待费支出*.**万元，国内公务接待**批次，接待共***人次；主要用于公务接待用餐支出。

国（境）外接待费支出*万元，国（境）外公务接待*批次，接待*人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少*.**万元，下降*.**%。与****年度相比，公务接待费支出增加*.*万元，下降*.**%，主要原因是本年各项专项工作增加，接待费开支增加。

*、预算绩效情况说明

（*）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位儋州市大成镇人民政府组织对****年度*般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目*个，共涉及资金****.**万元。组织对****年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，自评项目*个，共涉及资金****.**万元，占政府性基金预算项目支出总额的**.**%。

（*）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

儋州市大成镇人民政府在部门决算中反映大成镇财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业发展）、第*次调整下达我市地债资金（大成镇公益性公墓项目）等**个项目绩效自评结果。

大成镇财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业发展）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为***分。全年预算数为****.*万元，执行数为****.*万元，完成预算的***%。项目绩效目标完成情况：****年财政衔接推进乡村振兴补助资金（橡胶木深加工项目），****年财政衔接推进乡村振兴补助（产业资金，海南绿元素生态产业园项目）

儋州市大成镇人民政府第*次调整下达我市地债资金（大成镇公益性公墓项目）项目绩效自评表：

大成镇第*次调整下达我市地债资金（大成镇公益性公墓项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为***分。全年预算数为*****万元，执行数为***.***万元，完成预算的**.**%。项目绩效目标完成情况：*.付大成镇公墓项目监理服务费**%；*.付大成镇公益性公墓项目施工费**%；*.付大成镇公益性公墓项目水土保持方案编制费；*.付大成镇公益性公墓项目用地单元控制性详细规划编制费；*.付大成镇公益性公墓项目多规合*局部土地利用规划调整方案费用等。

（*）部门评价结果

无

（*）财政评价结果（如有）。

无

**、其他重要事项情况说明

无

****年度儋州市大成镇人民政府政府采购支出总额***.**万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出***.**万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额***.**万元，占政府采购支出总额的***%，其中：授予小微企业合同金额***.**万元，占授予中小企业合同金额的***%。

截至****年**月**日，本部门拥有房屋面积*平方米，其中：办公用房*平方米，业务用房*平方米，其他（不含构筑物）*平方米。

本部门共有车辆*辆，其中，副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

年末在建工程*万元。

第*部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

*、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

*、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

*、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

*、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

*、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

*、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

*、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

*、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

**、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**、“*公”经费：纳入本级财政预决算管理的“*公”经费，是指用*般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用*般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。