儋州市教育局2023年度部门决算公开报告

儋州市教育局

****年度部门决算公开报告

目  录

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 *

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 *

*

**

**、其他重要事项情况说明 **

*

第*部分  基本情况

*、部门（单位）职责

*.会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；管理市级教育经费和基本建设；监督各中小学校教育财政拨款的执行和使用情况及其他教育经费的筹措和使用情况。

*.指导和监管社会力量举办的高等教育、成人教育、职业技术教育、基础教育和幼儿教育等工作；组织并实施对普及*年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导教育改革工作。

*.规划和协调教育系统重大科研工作，指导学校发展高新技术的研究与推广、科研成果转化和"产学研"结合等工作；协调和指导学校开展教学研究工作；负责教育管理信息、统计工作。

*.指导各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

**.制定、实施中小学校学历教育的招生制度改革方案；制定中小学校及职业学校的招生计划并负责组织实施；负责制定中小学校毕业证书的发放办法。

**.规划并指导学校的党建工作、统战工作；协同有关部门管理学校领导干部。

**.承办市委、市政府和上级部门交办的工作。

纳入儋州市教育局****年度部门决算编制范围的单位共***个，包括：

（*）儋州市教育局部门本级

（*）下属单位

*、******-儋州市教育局本级

*、******-儋州市第*中学

*、******-儋州市第*中学

*、******-儋州市第*中学

*、******-儋州市第*中学

*、******-儋州市第*中学

*、******-儋州市民族中学

*、******-儋州市第*中学

*、******-儋州市光村中学

**、******-儋州市雅星中学

**、******-儋州市海头中学

**、******-儋州市白马井中学

**、******-儋州市王*中学

**、******-儋州市排浦中学

**、******-儋州市东成中学

**、******-儋州市新州中学

**、******-儋州市东坡中学

**、******-儋州市木棠中学

**、******-儋州市峨蔓学校

**、******-儋州市长坡中学

**、******-儋州市新英中学

**、******-儋州市特殊教育学校

**、******-儋州市中等职业技术学校

**、******-儋州市兰洋中学

**、******-儋州市南丰中学

**、******-儋州市大成中学

**、******-儋州市那大第*小学

**、******-儋州市那大实验小学

**、******-儋州市长坡实验小学

**、******-儋州市白马井实验小学

**、******-儋州市新州实验小学

**、******-儋州市那大镇中心学校

**、******-儋州市南丰镇中心学校

**、******-儋州市和庆镇中心学校

**、******-儋州市兰洋镇中心学校

**、******-儋州市光村镇中心学校

**、******-儋州市大成镇中心学校

**、******-儋州市雅星镇中心学校

**、******-儋州市海头镇中心学校

**、******-儋州市白马井镇中心学校

**、******-儋州市王*镇中心学校

**、******-儋州市排浦镇中心学校

**、******-儋州市东成镇中心学校

**、******-儋州市新州镇中心学校

**、******-儋州市中和镇中心学校

**、******-儋州市木棠镇中心学校

**、******-儋州市教育研究培训院

**、******-儋州市第*幼儿园

**、******-儋州市**中心小学

**、******-儋州市**中学

**、******-儋州市**糖厂中学

**、******-儋州市红岭学校

**、******-儋州市龙山学校

**、******-儋州市西华中心小学

**、******-儋州市西华中学

**、******-儋州市西联中心小学

**、******-儋州市第*中学

**、******-儋州市西流学校

**、******-儋州市西培中心小学

**、******-儋州市西培中学

**、******-儋州市西庆中心小学

**、******-儋州市西庆中学

**、******-儋州市新盈学校

**、******-儋州市松涛中学

**、******-儋州市思源高级中学

**、******-儋州市思源实验学校

**、******-儋州市青少年学生校外活动中心

**、******-儋州市和庆镇中心幼儿园

**、******-儋州市雅星镇中心幼儿园

**、******-儋州市海头镇中心幼儿园

**、******-儋州市新州镇中心幼儿园

**、******-儋州市大成镇中心幼儿园

**、******-儋州市光村镇中心幼儿园

**、******-儋州市白马井镇中心幼儿园

**、******-儋州市那大镇中心幼儿园

**、******-儋州市东成镇中心幼儿园

**、******-儋州市兰洋镇中心幼儿园

**、******-儋州市南丰镇中心幼儿园

**、******-儋州市王*镇中心幼儿园

**、******-儋州市排浦镇中心幼儿园

**、******-儋州市峨蔓镇中心幼儿园

**、******-儋州市中和镇中心幼儿园

**、******-儋州市两院中学

**、******-儋州市两院小学

**、******-儋州市教育示范性综合实践基地管理中心

**、******-儋州市木棠镇中心幼儿园

**、******-儋州市教育事业发展服务中心

**、******-儋州市新盈中心幼儿园

**、******-儋州市东成镇第*幼儿园

**、******-儋州市中和镇第*幼儿园

**、******-儋州市新州镇第*幼儿园

**、******-儋州市第*幼儿园

**、******-儋州市第*中学附属幼儿园

**、******-儋州市西庆中心幼儿园

**、******-儋州市西华中心幼儿园

**、******-儋州市**中心幼儿园

**、******-儋州市西流中心幼儿园

**、******-儋州市第*幼儿园

**、******-儋州市雅星镇富克幼儿园

***、******-儋州市第*幼儿园

***、******-儋州市西培中心幼儿园

***、******-儋州市第*幼儿园

***、******-儋州市第*幼儿园

***、******-儋州市第*幼儿园

***、******-儋州市儋耳实验学校

***、******-海南省洋浦中学

***、******-洋浦经济开发区东浦小学

***、******-洋浦经济开发区干冲小学

***、******-洋浦经济开发区*都幼儿园

***、******-洋浦经济开发区新都小学

***、******-洋浦经济开发区新英湾小学

***、******-洋浦经济开发区第*幼儿园

***、******-洋浦经济开发区第*小学

***、******-洋浦第*幼儿园

***、******-洋浦经济开发区实验小学

***、******-洋浦经济开发区*都学校

***、******-洋浦经济开发区第*幼儿园

***、******-洋浦经济开发区第*幼儿园

***、******-洋浦经济开发区第*小学

***、******-儋州市第*幼儿园

***、******-洋浦经济开发区干冲幼儿园

***、******-洋浦经济开发区第*幼儿园

***、******-洋浦经济开发区*都漾月幼儿园

***、******-洋浦经济开发区第*幼儿园

***、******-洋浦经济开发区第*幼儿园

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第*部分  ****年度部门决算公开报表

*、收入支出决算公开表

*、支出决算公开表

*、财政拨款收入支出决算公开表

公开表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

公开表

*、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开表

以上报表见*。   

*年度部门决算情况说明

*、收入支出总体情况说明    ****年度收入总计******.**万元，支出总计******.**万元，与****年度相比，收入、支出总计各增加*****万元，增长*.*%。主要原因：*是*般公共预算财政拨款收入等有所增加，相应支出增加；*是本年对洋浦普惠性幼儿园项目增加投入加大。

（*）收入总计主要构成。

本年收入***,***.**万元。

使用非财政拨款结余**.**万元，较****年度决算数减少***.**万元，主要原因是非财拨款资金结余较上年减少。

年初结转结余*,***.**万元，主要是中央、省级资金结转，已签合同但未达到支付条件的项目款。较****年度决算数增加****.**万元，增长**.**%，主要原因是中央、省级资金结转增加。

（*）支出总计主要构成。

本年支出***,***.**万元。

结余分配*.**万元，主要是项目进度款加快，按合同进度增加项目支出，较****年度决算数增加*****.**万元，增长*.*%，主要原因是教育基建项目结余分配较上年增加。

年末结转结余****.**万元，主要是上级专项结转资金，较****年度决算数增加***.**万元，增长**.*%，主要原因是上级专项资金结转较上年增加。

*、收入决算情况说明    本年收入******.**万元，其中：财政拨款收入******.**万元，占**.*%；上级补助收入**万元，占*%；事业收入****.**万元，占*.*%；经营收入*.**万元，占*%；附属单位上缴收入*万元，占*%；其他收入****.**万元，占*%。

*、支出决算情况说明

本年支出******.**万元，其中：基本支出******.**万元，占**.*%；项目支出******.**万元，占**.*%；上缴上级支出*万元，占*%；经营支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。

*、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收入******.**万元，支出******.**万元。与****年度相比，财政拨款收入增加*****.*万元，增长*.*%，主要原因教育专项资金收入增加。支出增加**.**万元，增长*.***%，主要原因教育专项资金支出增加。

财政拨款年初结转结余****.**万元，主要是上级专项资金结转使用，较****年度决算数减少**.**万元，下降*.**%，主要原因是上级专项资金结转结余减少。

财政拨款年末结转结余****.**万元，主要是上级专项资金结转下年度使用，较****年度决算数减少**万元，下降*.*%，主要原因是上级专项资金结转下年度减少。

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

。

****年度*般公共预算财政拨款支出******.**万元，占本年支出合计的**.*%。与****年度相比，*般公共预算财政拨款支出增加*****.**万元，增长**.*%，主要原因是教育专项资金增加。

。

****年度*般公共预算财政拨款支出******.**万元，主要用于以下方面：*般公共服务（类）支出**万元，占*.**%；教育支出（类）支出******.**万元，占**.**%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出**.**万元，占*.**%；社会保障和就业（类）支*****.**万元，占*.**%；卫生健康（类）支*****.**万元，占*.**%；农林水（类）支出****.**万元，占*.**%；住房保障（类）支出*****.**万元，占*.**%。

****年度*般公共预算财政拨款支出年初预算为******.**万元，支出决算为******.**万元，完成年初预算的***.*%。其中：

*.*般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。

年初预算为**万元，支出决算为**万元，完成年初预算的***%。

*.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为****.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.*%。决算数小于预算数的主要原因项目资金结余。

*.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为*****.*万元，支出决算为*****.**万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中调剂增加。

*.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为*****.*万元，支出决算为******.**万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中调剂增加。

*.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为*****.*万元，支出决算为*****.**万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中调剂增加。

*. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为*****.*万元，支出决算为*****.**万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中调剂增加。

*.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为****.*万元，支出决算为****.*万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中调剂增加。

*.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项） 

年初预算为****.*万元，支出决算为****.*万元，完成年初预算的**.*%。决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中部分项目未执行完毕。

*.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）

年初预算为***.*万元，支出决算为***.*万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中调剂增加。

**.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为*****.*万元，支出决算为*****.*万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中调剂增加。

**、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为*****.*万元，支出决算为*****.*万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中调剂增加。

**、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为****.*万元，支出决算为****.*万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中调剂增加。

**、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为*****.*万元，支出决算为*****.*万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中调剂增加。

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****年度财政拨款基本支出***,***.**万元，其中：人员经费***,***.**万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费*,***.**万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

*、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出**,***.**万元，占本年支出合计的*.*%。与****年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少*****.*万元，下降**.*%，主要原因是减少了专项债券安排的教育项目资金。

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出**,***.**万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出***.**万元，占*.*%；其他（类）支出*****.**万元，占**.*%。

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为****.*万元，支出决算为**,***.**万元，完成年初预算的***.*%。其中：

年初预算为****.*万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.*%。决算数大于预算数的主要原因调减预算资金支出。

年初预算为****.*万元，支出决算为*****.**万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因增加预算资金支出。

*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

（*）财政拨款“*公”经费支出决算总体情况说明。

    ****年度财政拨款“*公”经费支出预算为**.**万元，支出决算为*.**万元，完成预算的**.*%，与****年度相比，“*公”经费支出减少*.**万元，下降**.*%，主要原因是节减开支。

    （*）财政拨款“*公”经费支出决算具体情况说明。

****年度财政拨款“*公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*.**万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算*.**万元，占**.*%；公务接待费支出决算*.**万元，占**.*%。具体情况如下：

*.因公出国（境）费支出*.**万元。全年安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数相等。与****年度相比，因公出国（境）费支出持平。

    *.公务用车购置及运行维护费支出*.**万元。其中：

公务用车购置支出*.**万元，全年购置公务用车*辆，年末公务用车保有量*辆。

公务用车运行维护费支出*.**万元，主要用于务车燃油费及车辆保险维修。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少*.**万元，下降**.*%。与****年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少*.**万元，下降**.*%，主要原因是公务派出次数减少。

    *.公务接待费支出*.**万元，其中：

国内接待费支出*.**万元，国内公务接待***批次，接待***人次；主要用于教育对外交流。

国（境）外接待费支出*万元，国（境）外公务接待*批次，接待*人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少**.**万元，下降**.*%。与****年度相比，公务接待费支出减少*.**元，下降**.*%，主要原因是批次有所减少。

*、预算绩效情况说明

（*）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对****年度*般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对****年度白马井镇第*幼儿园建设项目项目绩效自评资金、儋州市那大镇洛基幼儿园建设项目绩效自评等*个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金*****.*万元，占政府性基金预算项目支出总额的**.*%。

*、其他重要事项情况说明

****年度儋州市教育局部门（单位）机关运行经费**.*万元，比年初预算减少**.**万元，降低**.*%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

****年度儋州市教育局部门（单位）政府采购支出总额*****.*万元，其中：政府采购货物支出****.*万元、政府采购工程支出****.*万元、政府采购服务支出***.*万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%。

截至****年**月**日，本部门拥有房屋面积*******.**平方米，其中：办公用房******.**平方米，业务用房******.**平方米，其他（不含构筑物）******.**平方米。

本部门共有车辆**辆，其中，轿车*辆、小型载客汽车*辆、大中型载客汽车*辆、其他车型*辆。

年末在建工程******.*万元。

第*部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

*、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

*、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

*、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

*、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

*、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

*、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

*、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

*、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

**、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**、“*公”经费：纳入本级财政预决算管理的“*公”经费，是指用*般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用*般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。