儋州市民族事务局2023年度部门决算公开报告

儋州市民族事务局

****年度部门决算公开报告

目  录

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政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 *

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 *

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**、其他重要事项情况说明 **

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第*部分  基本情况

*、部门（单位）职责

我局的主要职能为：贯彻执行党和国家关于民族工作的方针政策和法律、法规；依法拟定并组织实施本市少数民族工作的发展和计划。负责调查研究全市民族工作的重大方针政策问题；协助有关部门帮助少数民族发展经济、教育、文化等事业；负责组织全市少数民族重大文化活动。

纳入儋州市民族事务局****年度部门决算编制范围的*级预算单位包括：儋州市民族事务局部门本级。

第*部分  ****年度部门决算公开报表

*、收入支出决算公开表

*、支出决算公开表

*、财政拨款收入支出决算公开表

公开表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

公开表

*、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开表

以上报表见*。   

*年度部门决算情况说明

*、收入支出总体情况说明    ****年度收入总计***.**万元，支出总计***.**万元，与****年度相比，收入、支出总计各减少***.**万元，下降**.*%。主要原因是财政衔接项目资金减少。

（*）收入总计主要构成。

本年收入***.**万元。

使用非财政拨款结余*万元，较****年度决算数无变化。

年初结转结余**.**万元，主要是项目经费结转，较****年度决算数无变化。

（*）支出总计主要构成。

本年支出***.**万元。

结余分配*万元，较****年度决算数无变化。

年末结转结余**.**万元，主要是项目资金，较****年度决算数无变化。

   （注：****年度相关决算数据可取自财决公开**、**表；****年度相关决算数据可取自****年度部门决算报表财决**表《收入支出决算总表》）

*、收入决算情况说明    本年收入***.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，占**.*%；上级补助收入*万元；事业收入*万元；经营收入*万元%；附属单位上缴收入*万元；其他收入*.**万元，占*.**%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开**表）

*、支出决算情况说明

本年支出***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.*%；项目支出***.**万元，占**.*%；上缴上级支出*万元；经营支出*万元；对附属单位补助支出*万元。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开**表）

*、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收入***.**万元，支出***.**万元。与****年度相比，财政拨款收入减少***.**万元，下降**.*%，主要原因是财政衔接项目资金减少。支出减少***.**万元，下降**%，主要原因是财政衔接项目资金减少。

财政拨款年初结转结余**.**万元，主要是项目经费结转，较****年度决算数无变化。

财政拨款年末结转结余**.**万元，主要是项目经费结转，较****年度决算数无变化。

（注：****年度决算相关数据可取自财决公开**表。****年度决算相关数据可取自****年度部门决算报表财决**-*表《财政拨款收入支出决算总表》）

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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****年度*般公共预算财政拨款支出***.**万元，占本年支出合计的**.*%。与****年度相比，*般公共预算财政拨款支出减少***.**万元，下降**.*%，主要原因是财政衔接项目资金减少。

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****年度*般公共预算财政拨款支出***.**万元，主要用于以下方面：*般公共服务（类）支出***.**万元，占**.*%；社会保障和就业（类）支出**.**万元，占*.*%；卫生健康支出（类）支出**.**万元，占*.*%；农林水支出（类）支出***.**万元，占**.*%；住房保障（类）支出*.**万元，占*.*%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

****年度*般公共预算财政拨款支出年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.*%。其中：

*.*般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资正常晋升，人员经费有变动。

*.*般公共服务（类）民族事务（款）*般行政管理事务（项）。

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.*%。决算数小于预算数的主要原因：我单位在不超过预算的同时节约经费，减少支出。

*.*般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因：增加了****年少数民族“双*流”学生奖励金。

*.社会报账和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资正常晋升，人员各项工资福利增长。

*.社会报账和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.*%。决算数小于预算数的主要原因：根据相关文件要求，于****年*月*日施行职业年金实账积累工作，因此我单位于****年*月开始进行单位部位职业年金缴费相关工作。

*.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为*.*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资正常晋升，人员各项工资福利增长。

*.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资正常晋升，人员各项工资福利增长。

*.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为*.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的****.*%。决算数大于预算数的主要原因：增加财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）。

*.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资正常晋升，人员各项工资福利增长。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开**表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****年度财政拨款基本支出***.**万元，其中：人员经费***.**万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费**.**万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（注：上述数字可取自财决公开**表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

*、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出*.**万元，与****年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少*.**万元，下降***%，主要原因是本年度不下达政府性基金预算财政资金。

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出*.**万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分****年决算相关数据取自财决公开**表；****年决算相关数据取自财决**表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

*、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元。

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分****年决算相关数据取自财决公开**表）。

*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

（*）财政拨款“*公”经费支出决算总体情况说明。

    ****年度财政拨款“*公”经费支出预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成预算的**.*%，与****年度相比，“*公”经费支出增加*.**万元，增长***%，主要原因是****年疫情原因取消公务接待，因此****年“*公”经费增加部分多为公务接待费。

    （*）财政拨款“*公”经费支出决算具体情况说明。

****年度财政拨款“*公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*.**万元；公务用车购置及运行维护费支出决算*.**万元，占**.*%；公务接待费支出决算*.**万元，占**.*%。具体情况如下：

*.因公出国（境）费支出*.**万元。全年安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数无变化。

    *.公务用车购置及运行维护费支出*.**万元。其中：

公务用车购置支出*.**万元，全年购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费支出*.**万元，主要用于购买公务车保险、充值公务车电费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少*.**万元，下降**.*%。与****年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加*.**万元，增长***%，主要原因是增加了充值公务车电费。

    *.公务接待费支出*.**万元，其中：

国内接待费支出*.**万元，国内公务接待*批次，接待**人次；主要用于接待省民宗委来儋调研等。

国（境）外接待费支出*万元。

公务接待费支出决算数比预算数无变化。

（注：****年度“*公”经费预算数、决算数可取自财决公开**表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表***表《机构运行信息表》，****年度相关数据可取自****年度部门决算报表***表《机构运行信息表》）。

*、预算绩效情况说明

（*）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对****年度*般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，*级项目*个，*级项目**个，共涉及资金***.**万元，占*般公共预算项目支出总额的***%。我单位无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目，故未开展绩效自评。

共组织对“雅星镇新让村委会打和村道路建设项目”、“雅星镇新隆村委会雅星新村道路建设项目”等**个项目开展了部门评价，涉及*般公共预算支出***.**万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本经营预算支出*万元。从评价情况来看，项目及时支付款项，提高资金使用效率。

（*）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我部门（单位）在部门决算中反映雅星镇新隆村委会雅星新村道路建设项目、雅星镇新让村委会打和村道路建设项目、雅星镇新让村委会新让老村道路建设项目，雅星镇新隆村委会昌隆村道路建设项目、雅星镇新让村委会阜气村道路建设项目等*个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

雅星镇新隆村委会雅星新村道路建设项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**分。全年预算数为**.**万元，执行数为**.**万元，完成预算的**.*%。项目绩效目标完成情况：新建道路硬化总长****.*米，其中宽*.*米的长***米，宽*.*米的长***.*米；主要用于解决***户****人出行难问题、方便群众生产生活，进*步增加农户收益、实现致富目标。发现的主要问题及原因：新建道路硬化长度预算为****米，实际为****.*米,因村民反馈部分实际路宽为*.*米，故将部分设计宽为*.*米的道路改为*.*米宽因此长度缩减。下*步改进措施：将严格按照预算的批复目标开展工作，避免以后出现类似问题。

雅星镇新让村委会打和村道路建设项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为***分。全年预算数为**.**万元，执行数为**.**万元，完成预算的**.*%。项目绩效目标完成情况：新建道路硬化总长***米，宽*.*米；主要用于解决**户***人出行难问题、方便群众生产生活，进*步增加农户收益、实现致富目标。

雅星镇新让村委会新让老村道路建设项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**分。全年预算数为**.**万元，执行数为**.**万元，完成预算的**.*%。项目绩效目标完成情况：新建道路硬化总长***米，宽*.*米；主要用于解决**户***人出行难问题、方便群众生产生活，进*步增加农户收益、实现致富目标。发现的主要问题及原因：新建道路硬化长度预算为***米，实际为***米，因村民反馈部分实际路宽为*.*米，故将部分设计宽为*米的道路改为*.*米宽因此长度缩减。下*步改进措施：将严格按照预算的批复目标开展工作，避免以后出现类似问题。

雅星镇新隆村委会昌隆村道路建设项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**分。全年预算数为**.**万元，执行数为**.**万元，完成预算的**.*%。项目绩效目标完成情况：新建道路硬化总长***米，宽*.*米；主要用于解决**户***人出行难问题、方便群众生产生活，进*步增加农户收益、实现致富目标。发现的主要问题及原因：新建道路硬化长度预算为***米，实际为***米，因村民反馈道路路段的宽度都需*致，因此长度缩减的路段，宽度都增加。下*步改进措施：将严格按照预算的批复目标开展工作，避免以后出现类似问题。

雅星镇新让村委会阜气村道路建设项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**分。全年预算数为**.**万元，执行数为**.**万元，完成预算的**.*%。项目绩效目标完成情况：新建道路硬化，路段总长约***米，宽*.*米。解决脱贫地区群众出行难问题、方便***户***人群众生产生活，进*步增加农户受益、实现致富目标。

（*）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

雅星镇新隆村委会雅星新村道路建设项目自评指标得分**；雅星镇新隆村委会昌隆村道路建设项目自评指标得分**；雅星镇新让村委会打和村道路建设项目自评指标得分***；雅星镇新让村委会新让老村道路建设项目自评指标得分**。雅星镇新让村委会阜气村道路建设项目自评指标得分**。

（*）财政评价结果（如有）。

无。

**、其他重要事项情况说明

****年度儋州市民族事务局机关运行经费**.**万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少*.*万元，降低**.*%。主要原因是：落实过紧日子要求压减*.*万元支出。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决**-*表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-*般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自****年度部门决算报表***表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

****年度儋州市民族事务局政府采购支出总额***.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出***.**万元，其中：授予小微企业合同金额*万元，占授予中小企业合同金额的*%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自****年度部门决算报表***表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

截至****年**月**日，本部门（单位）拥有房屋面积*平方米。

本部门（单位）共有车辆*辆，从车辆使用情况说明：*般公务用车*辆。主要用于去民族镇查看、验收项目，接送领导去外市县开会等。单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

年末在建工程**.**万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自****年度部门决算***表《预算支出相关信息表》、***表《机构运行信息表》。）

第*部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

*、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

*、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

*、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

*、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

*、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

*、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

*、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

*、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

**、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**、“*公”经费：纳入本级财政预决算管理的“*公”经费，是指用*般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用*般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**、支出功能分类：

****（类）****（款）****（项），……；

****（类）****（款）****（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《****年政府收支分类科目》）