儋州市住房和城乡建设局2023年度部门决算公开报告

儋州市住房和城乡建设局****年度部门决算公开报告

目 录

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****年度部门决算公开表*

****年度部门决算情况说明*

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政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明*

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明*

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**、其他重要事项情况说明**

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第*部分 基本情况

1. 部门（单位）职责

（*）拟订并组织实施全市住房保障、建筑施工、城乡建设、消防设计审查验收等工作政策措施、规章制度和中长期规划，研究提出推进全市住房和城乡建设工作改革的意见和建议；指导并监督全市住房和城乡建设有关法律、法规、规章的执行情况。

（*）指导和实施全市住房建设和住房制度改革工作，拟订全市住房保障政策并指导实施，在权限范围内监管本市经济适用房、廉租房、租赁型住房、限价商品房、安居型住房等保障性住房建设以及有关资金的使用和安全。

（*）拟订全市城市建设的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并指导实施；指导城市地下空间的开发和利用；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和监督管理工作。

（*）指导农村住房建设、住房安全和危房改造工作；指导乡村基础设施建设；拟订全市乡村民宿发展规划并指导实施。

（*）负责全市房地产业行业管理，建立和完善房地产调控长效机制，指导规范房地产市场，防范房地产风险，确保房地产行业健康有序发展；拟订全市房地产业的发展规划、产业政策、规章制度及房地产市场监管和调控政策并监督执行。

（*）拟订全市建筑业发展规划和产业政策并监督执行；拟订规范房屋建筑和市政工程建设各方主体市场行为的规章制度并监督执行；建立和完善建筑市场监管长效机制，维护建筑市场秩序。

（*）监督实施住房城乡建设行业科技、建筑节能发展规划及相关经济、技术政策；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

（*）指导监督国家和本省各类工程建设标准和定额在本地区的执行情况。

（*）指导监督全市工程质量和安全工作；拟订全市建筑工程、市政工程质量安全生产和竣工验收备案的政策及规章制度并监督执行；组织或参与较大工程质量、安全事故的调查处理。

（*）拟订全市燃气建设发展规划并指导执行，指导城乡燃气基础设施建设和管理；负责全市燃气企业行业管理工作。

（**）负责全市城乡建设档案的管理和利用工作；负责本系统的人才和教育培训工作，指导队*建设。

（**）组织实施人民防空通信和警报设施的建设与管理，组织实施和指导监督全市人防工程的建设和维护管理。

（**）贯彻落实国家有关消防的法律、法规、技术规范和标准，按照管理权限对建设工程消防项目的设计进行审查验收。

（**）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

*、机构设置

纳入儋州市住房和城乡建设局部门****年度部门决算编制范围的单位共*个，包括：

（*）儋州市住房和城乡建设局部门本级

（*）儋州市保障性住房建设管理服务中心

（*）儋州市建设工程质量安全监督站

（*）儋州市城建档案馆

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第*部分 ****年度部门决算公开报表

*、收入支出决算公开表

*、收入决算公开表

*、支出决算公开表

*、财政拨款收入支出决算公开表

*、*般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

*、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

*、财政拨款“*公”经费支出决算公开表

以上报表见*。  

第*部分 ****年度部门决算情况说明

*、收入支出总体情况说明  ****年度收入总计**,***.**万元，支出总计**,***.**万元，与****年度相比，收入、支出总计各减少**,***.**万元，下降**.**%。主要原因：*是运动员公寓奖励资金项目减少；*是恒大海花岛**栋楼质量鉴定经费项目减少；*是儋州市公检路市政工程项目减少支出；*是儋州市西环高铁银滩至****县道公路工程项目减少支出等。

（*）收入总计主要构成。

本年收入**,***.**万元。

使用非财政拨款结余*.**万元，较****年度决算数减少**,***.**万元，主要原因是*是运动员公寓奖励资金项目减；恒大海花岛**栋楼质量鉴定经费项目减少等。

年初结转结余*,***.**万元，主要是项目支出结转结余，较****年度决算数增加**.**万元。

（*）支出总计主要构成。

本年支出**,***.**万元。

结余分配*.**万元，较****年度决算数持平。

年末结转结余*,***.**万元，较****年度决算数增加**.**万元，增长*.**%，主要原因是儋州市城镇老旧小区改造项目支出。

（注：****年度相关决算数据可取自财决公开**、**表；****年度相关决算数据可取自****年度部门决算报表财决**表《收入支出决算总表》）

*、收入决算情况说明  本年收入**,***.**万元，其中：财政拨款收入**,***.**万元，占**.**%；上级补助收入*.**万元，占*%；事业收入*.**万元，占*%；经营收入*.**万元，占*%；附属单位上缴收入*.**万元，占*%；其他收入***.**万元，占*.**%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开**表）

*、支出决算情况说明

本年支出**,***.**万元，其中：基本支出*,***.**万元，占**.**%；项目支出**,***.**万元，占**.**%；上缴上级支出*.**万元，占*%；经营支出*.**万元，占*%；对附属单位补助支出*.**万元，占*%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开**表）

*、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收入**,***.**万元，支出**,***.**万元。与****年度相比，财政拨款收入减少**，***.**万元，下降**.**%，主要原因：*是运动员公寓奖励资金项目减少；*是儋州市西环高铁银滩至****县道公路工程项目减少支出等。支出减少**，***.**万元，下降**.**%，主要原因：*是儋州市公检路市政工程项目减少支出；*是运动员公寓奖励资金项目减少等。

财政拨款年初结转结余*,***.**万元，主要是*般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，较****年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余*,***.**万元，主要是基本支出结转和项目支出结转，较****年度决算数减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是公务员医疗补助项目支出有变动。

（注：****年度决算相关数据可取自财决公开**表。****年度决算相关数据可取自****年度部门决算报表财决**-*表《财政拨款收入支出决算总表》）

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（*）*般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度*般公共预算财政拨款支出**,***.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年度相比，*般公共预算财政拨款支出减少**，***.**万元，下降**.**%，主要原因是运动员公寓奖励资金项目、儋州市西环高铁银滩站至****县道公路工程项目、儋州市西环高铁银滩站至****县道公路工程等项目减少。

（*）*般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度*般公共预算财政拨款支出**,***.**万元，主要用于以下方面：国防支出（类）支出*.**万元，占*.**%；社会保障和就业（类）支出***.**万元，占*.**%；卫生健康支出（类）支出***.**万元，占*.**%；城乡社区支出（类）支出****.*万元，占**.**%；农林水支出（类）支出**.**万元，占*.**%；住房保障（类）支出****.**万元，占**.**%；

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（*）*般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度*般公共预算财政拨款支出年初预算为*,***.**万元，支出决算为**,***.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

*********:****:///****/****/桌面/****年儋州市住房和城乡建设局_决算公开报告.***

*.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。决算数与预算数持平。

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为**.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为**.*万元，支出决算为**.*万元，完成年初预算的***%。决算数与预算数持平。

*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。主要原因是职工基本医疗保险增加支出。

*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为**.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。主要原因是职工公务员医疗补助支出增加。

*.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.*%。主要原因是工资福利增加。

*.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）*般行政管理事务（项）

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。主要原因是综合工作经费支出增加。

*.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）*工程建设管理（项）

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。主要原因是工程建设、消防及质量安全监督管理事务经费支出增加。

*.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为***万元，支出决算为*，***.**万元，完成年初预算的***.**%。主要原因是工程建设、消防及质量安全监督管理事务经费支出增加。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开**表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

****年度财政拨款基本支出***.**万元，其中：人员经费***.**万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费**.**万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开**表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

*、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出*,***.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少****.*万元，下降主要原因*是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加；*是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出*,***.**万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出*,***.**万元，占**.**%；其他支出（类）支出*,***.**万元，占**.**%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为***.**万元，支出决算为*,***.**万元，完成年初预算的****.**%。其中：

*.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：白马井、光村高铁站运营管理经费资金支出减少。

*.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为***.*万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的****.**%。决算数大于预算数的主要原因：运动员公寓奖励资金项目、儋州市公检路市政工程项目、儋州市自然灾害综合风险普查房屋建筑调查工作经费等项目增加。

*.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为*.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因：儋州市中和镇历史文化名镇街道立面改造及配套工程项目款增加。  

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分****年决算相关数据取自财决公开**表；****年决算相关数据取自财决**表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

*、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出不变。

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分****年决算相关数据取自财决公开**表）。

*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

（*）财政拨款“*公”经费支出决算总体情况说明。

    ****年度财政拨款“*公”经费支出预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成预算的***%。

    （*）财政拨款“*公”经费支出决算具体情况说明。

****年度财政拨款“*公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*.**万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算*.**万元，占**.**%；公务接待费支出决算*.**万元，占**.**%。具体情况如下：

*.因公出国（境）费支出*.**万元。全年安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。

    *.公务用车购置及运行维护费支出*.**万元。其中：

公务用车购置支出*.**万元，全年购置公务用车*辆，年末公务用车保有量*辆。

公务用车运行维护费支出*.**万元，主要用于维护本系统工作正常运转。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数*.*万元。

    *.公务接待费支出*.**万元，其中：

国内接待费支出*万元，国内公务接待*批次，接待*人次。

国（境）外接待费支出*.**万元，国（境）外公务接待*批次，接待**人次。

公务接待费支出决算数比预算数持平。

（注：****年度“*公”经费预算数、决算数可取自财决公开**表，****年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表***表《机构运行信息表》）。

*、预算绩效情况说明。

（*）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对****年度*般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目**个，共涉及资金**,***.**万元，自评覆盖率达到***%。

共组织对“**”等儋州市中和镇历史文化名镇街道立面改造及配套工程、综合工作经费、儋州市那大镇番园棚户区回迁房项目、怡心花园*期经济适用房及铺面建设、运动员公寓奖励金、气代柴薪市级补助资金、****年度农村危房改造工作经费、农村“厕所革命”工作经费等**个项目开展了部门评价，涉及*般公共预算支出**,***.**万元。从评价情况来看，项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照有关文件、通知精神执行。

（*）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

立项情况：怡心花园*期经济适用房及铺面建设项目位于儋州市那大镇城北新区*-**、*-**地块。总占地面积******.**平方米，总建筑面积********平方米，其中经济适用房建筑面积******.*平方米（共****套），商业配套建筑面积*****.*平方米；

*、项目资金及主要内容：*、经济适用房投资*****.**万元，申请省公积金贷款*****万元，代建公司筹措*****.**万元；*、商业用房投资*****.**万元，由业主单位与代建公司筹措解决。

项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：据统计，该项目经济适用房****套，其中**平方米面积的共****套，**平方米面积的共****套，目标是解决我市中低收入家庭困难问题。*.*—*.*万人的住房困难问题。

当年年度目标完成情况：解决了我市中低收入家庭*.*—*.*万人的住房困难问题。

（*）、项目决策及资金使用管理情况

*、项目决策情况（包括决策过程和结果）

怡心花园*期经济适用房及铺面建设项目是市重点项目，是*号民生工程，系为了解决我市中低收入家庭困难问题而建设的保障性住房项目。项目于****年建设，于****年正式交付使用，顺利解决了我市部分中低收入家庭的住房困难问题。

*、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

项目资金（经济适用房投资*****.**万元，其中申请省公积金贷款*****万元，代建公司筹措*****.**万元；*、商业用房投资*****.**万元，由业主单位与代建公司筹措解决）已安排落实，并使用。

*、项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

项目资金已全部用于项目建设，按照相关制度和合同约定以工程进度款的形式拨付给相关单位。

（*）项目组织实施情况

*、项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

怡心花园项目项目从项目立项到项目验收均完成。

*、项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

该项目业主单位为市住房和城乡建设局，并由下属单位市保障性住房建设管理服务中心管理。

（*）项目绩效情况

项目绩效目标完成情况。

项目已交付使用超过*年，及时并高质量地解决了我市中低收入家庭的住房困难问题，让我市部分中低收入家庭真正做到了安居乐业。在项目交付使用后，我市住房保障中心亦会同物业管理公司为项目后期的维修维护做好相关管理工作。

**、其他重要事项情况说明。

（*）机关运行经费支出情况。

****年度儋州市住房和城乡建设局部门机关运行经费**.**万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用*般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加*.**万元，增长*.**%。主要原因是：其他公用支出增加

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决**-*表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-*般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自****年度部门决算报表***表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（*）政府采购支出情况。

****年度儋州市住房和城乡建设局部门政府采购支出总额**,***.**万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出**,***.**万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自****年度部门决算报表***表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（*）国有资产占用情况。

截至****年**月**日，本部门拥有房屋面积****.**平方米，住建局本级占用房屋面积****平方米，其中：办公用房****平方米，业务用房*平方米，其他（不含构筑物）****平方米。保障中心拥有房屋面积****.**平方米，其中：办公用房****.**平方米，业务用房*平方米，其他（不含构筑物）*平方米。质安站拥有房屋面积***平方米，其中：办公用房***平方米，业务用房*平方米，其他（不含构筑物）*平方米。

本单位共有车辆*辆，其中：从车辆种类说明：轿车*辆、越野车*辆、小型载客汽车*辆、大中型载客汽车辆、其他车型*辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆。

单价***万元（含）以上专用设备*台（套）。

年末在建工程***,***,***.**元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自****年度部门决算***表《预算支出相关信息表》、***表《机构运行信息表》。）

第*部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

*、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

*、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

*、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

*、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

*、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

*、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

*、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

*、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

**、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**、“*公”经费：纳入本级财政预决算管理的“*公”经费，是指用*般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用*般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**、支出功能分类：

****（类）****（款）****（项），……；

****（类）****（款）****（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《****年政府收支分类科目》）