保亭黎族苗族自治县毛感乡人民政府2023年度部门决算公开报告

保亭黎族苗族自治县毛感乡人民政府

****年度部门决算公开报告

目  录

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

*、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 **

*、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 **

**

**

**、其他重要事项情况说明 **

*

第*部分  基本情况

*、部门职责

（*）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（*）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（*）依法管理本级财政、执行本级预算。

（*）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（*）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（*）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（*）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（*）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（*）承办上级人民政府交办的其他事项。

内设机构：

（*）党政综合办公室。主要承担乡党委、政府的日常事务；负责政法综治维稳、党风廉政建设和反腐败、机构编制、组织人事、宣传(意识形态)、精神文明建设、信访、文秘、督办、电子政务、保密、后勤保障等工作；负责应急管理等工作；负责行政审批、综合行政执法法制审核及行政复议、行政诉讼工作；负责各部门各方面的综合协调工作；做好各种统计报表工作；指导工、青、妇等群团工作；联系人大工作。

（*）党建工作办公室。主要承担党建工作研究谋划、党员队*管理、基层党建工作督查、统战工作推动等职责。

（*）经济发展办公室。主要负责乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化工作；负责经济建设、自然资源、村镇规划建设、征地拆迁、交通运输、生态环境、经济合作、农业农村、林业、水务、工业与信息化、国有资产监管、非公经济、项目建设、投资促进、旅游、商务物流、统计等工作；负责协调财税、市场监管、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。

（*）社会事务办公室。主要负责民政、退役军人事务、双拥、卫生健康、社会保障、就业创业、医疗保障、华侨事务、文化广播电视、教育、体育、科技、老龄、农民工、残疾人事业等工作；指导基层组织建设；协调与社会事务相关的其他工作。

（*）行政审批服务办公室。负责《乡级行政许可事项清单》、《乡级公共服务事项清单》的实施和审批服务平台管理，接受上级行政审批服务部门和各相关行政主管部门的业务指导和监督，以乡名义开展工作，实现“*枚印章管审批（服务）”。

*、机构设置

纳入毛感乡人民政府****年度部门决算编制范围的单位共*个，包括：

（*）毛感乡社会服务中心 下属单位

第*部分  ****年度部门决算公开报表

*、收入支出决算公开表

*、支出决算公开表

*、财政拨款收入支出决算公开表

公开表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

公开表

*、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开表

以上报表见*。   

*年度部门决算情况说明

*、收入支出总体情况说明    ****年度收入总计*,***.**万元，支出总计*,***.**万元，与****年度相比，收入、支出总计各增加****.**万元，增长**.**%。主要原因：*是增加毛感乡南春村委会番慢村水利渠道项目等基础设施建设和衔接资金生产发展产业项目资金收入和支出；*是增加毛感乡森林公园旅游小镇项目资金和农村公路漫水桥改建项目等收入和支出。

（*）收入总计主要构成。

本年收入*,***.**万元。

使用非财政拨款结余*.**万元。

年初结转结余**.**万元，主要是衔接推进乡村振兴补助资金和困难群众救助补助资金等上级资金结转结余，较****年度决算数减少**.**万元，下降**.**%，主要原因是上年度实有资金城管拨卫生乡镇创卫工作经费项目等和省级财政涉农统筹整合资金等上级资金项目完成支出，可结转结余资金减少。

（*）支出总计主要构成。

本年支出*,***.**万元。

结余分配*.**万元。

年末结转结余*,***.**万元，主要是结转结余耕地非粮化整改复耕资金、加厚地膜推广和基本户中的环热带雨林国家公园旅游公路（毛感段）项目补偿经费等，较****年度决算数增加****.**万元，增长****.**%，主要原因是耕地非粮化整改复耕资金等相关上级指标项目和环热带雨林国家公园旅游公路（毛感段）项目补偿经费未按照进度完成支出，年末可结余结转资金增加。

*、收入决算情况说明    本年收入*,***.**万元，其中：财政拨款收入*,***.**万元，占**.**%；上级补助收入*.**万元，占*%；事业收入*.**万元，占*%；经营收入*.**万元，占*%；附属单位上缴收入*.**万元，占*%；其他收入*,***.**万元，占**.**%。

*、支出决算情况说明

本年支出*,***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出*,***.**万元，占**.**%；上缴上级支出*.**万元，占*%；经营支出*.**万元，占*%；对附属单位补助支出*.**万元，占*%。

*、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收入*,***.**万元，支出*,***.**万元。与****年度相比，财政拨款收入减少***.**万元，下降*.**%，主要原因：*是基础设施建设资金等收入减少；*是衔接推进乡村振兴补助资金产业项目的资金等收入减少。支出减少***.**万元，下降*.**%，主要原因：*是基础设施建设资金等支出减少；*是衔接推进乡村振兴补助资金产业项目的资金等支出减少。

财政拨款年初结转结余*.**万元，较****年度决算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。

财政拨款年末结转结余*.**万元，较****年度决算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

。

****年度*般公共预算财政拨款支出*,***.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年度相比，*般公共预算财政拨款支出减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是减少大中型水库移民后期扶持专项支出和衔接推进乡村振兴补助资金支出等。

。

****年度*般公共预算财政拨款支出*,***.**万元，主要用于以下方面：*般公共服务（类）支出***.*万元，占**.**%；国防（类）支出**万元，占*.**%；公共安全（类）支出*.**万元，占*.**%；教育（类）支出*.*万元，占*.**%；文化旅游体育与传媒（类）支出*.**万元，占*.**%；社会保障和就业（类）支出**.**万元，占*.**%；卫生健康（类）支出**.**万元，占*.**%；节能环保（类）支出***.**万元，占*.**%；城乡社区（类）支出***.**万元，占*.**%；农林水（类）支出****.**万元，占**.**%；交通运输（类）支出*.**万元，占*.**%；资源勘探工业信息等（类）支出*.**万元，占*.**%；自然资源海洋气象等（类）支出*.**万元，占*.**%；住房保障（类）支出**.**万元，占*.**%；。

****年度*般公共预算财政拨款支出年初预算为****.**万元，支出决算为*,***.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

*.*般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.*%。决算数小于预算数的主要原因：是公用经费定额经费年底未完全支出。

*.*般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务（项）。

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：是年中增加下达南好村委会赛龙村农村人居环境建设项目、毛感乡乡镇调干楼修缮费等费用。

*.*般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务（项）。

年初预算为**.*万元，支出决算为*.*万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：是年底乡镇基层党建经费年底未能完全支出。

*.*般公共服务（类）其他*般公共服务（款）其他*般公共服务（项）。

年初预算为**.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：是年中增加下达创文巩卫经费、嬉水节活动经费等费用。

*.国防（类）其他国防（款）其他国防（项）。

年初预算为**万元，支出决算为**万元，完成年初预算的***%。决算数等于预算数。

*.公共安全（类）司法（款）其他司法（项）。

年初预算为*万元，支出决算为*.**万元。决算数大于预算数的主要原因：是年中增加下达政法纪检监察转移支付资金费用。

*.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。

年初预算为*万元，支出决算为*.*万元。决算数大于预算数的主要原因：是年中增加下达美术馆公共图书馆文化馆站免费开放补助资金经费县级资金。

*.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为*万元，支出决算为*.*万元。决算数大于预算数的主要原因：是年中增加下达美术馆公共图书馆文化馆站免费开放补助资金经费省级和中央级资金。

*.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

**.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。

**.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。

**.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

**.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

**.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

**.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。

**.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。

**.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。

**.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

**.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

**.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。

**.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

**.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

**.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。

**.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

**.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

**.农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

**.农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

**.农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。

**.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

**.农林水（类）水利（款）其他水利（项）。

**.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

**.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

**.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。

**.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

**.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

**.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。

**.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

**.交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）。

**.资源勘探工业信息等（类）建筑业（款）其他建筑业（项）。

**.自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等（款）其他自然资源海洋气象等（项）。

**.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****年度财政拨款基本支出***.**万元，其中：人员经费***.**万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费***.**万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

*、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出*,***.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加****.**万元，增长****.**%，主要原因是增加下达毛感乡森林公园旅游小镇项目建设资金、农村公路漫水桥改建项目、农村危房改造、毛感乡太阳能路灯照明工程项目资金等项目经费。

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出*,***.**万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出****.**万元，占***%。

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为****.**万元，支出决算为*,***.**万元，完成年初预算的**.**%。其中：

*.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设（项）。

*.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业（项）。

*、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）*万元，增长（下降）*%。

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元。

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的*%。。

*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

（*）财政拨款“*公”经费支出决算总体情况说明。

    ****年度财政拨款“*公”经费支出预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成预算的***%，与****年度相比，“*公”经费支出减少*.**万元，下降**.*%，主要原因是“*公”经费支出减少。

    （*）财政拨款“*公”经费支出决算具体情况说明。

****年度财政拨款“*公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*.**万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算*.**万元，占***%；公务接待费支出决算*.**万元，占*%。具体情况如下：

*.因公出国（境）费支出*.**万元。全年安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。与****年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）*万元，增长（下降）*%。

    *.公务用车购置及运行维护费支出*.**万元。其中：

公务用车购置支出*.**万元，全年购置公务用车*辆，年末公务用车保有量*辆。

公务用车运行维护费支出*.**万元，主要用于公务用车运行维护费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。与****年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少*.**万元，下降**.*%，主要原因是****年公务用车运行维护费用支出减少。

    *.公务接待费支出*.**万元，其中：

国内接待费支出*万元，国内公务接待*批次，接待*人次。

国（境）外接待费支出*万元，国（境）外公务接待*批次，接待*人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。与****年度相比，公务接待费支出增加（减少）*万元，增长（下降）*%。

*、预算绩效情况说明

（*）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，毛感乡人民政府组织对****年度*般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，涉及项目**个，共涉及资金****.**万元，占*般公共预算项目支出总额的***%。组织对****年度毛感乡森林公园旅游小镇项目资金、毛感乡太阳能路灯照明工程项目资金等*个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金****.**万元，占政府性基金预算项目支出总额的***%。组织对****年度*等*个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 *万元，占国有资本经营预算项目支出总额的*%。

共组织对“环境卫生综合整治”等***个项目开展了部门评价，涉及*般公共预算支出****.**万元，政府性基金预算支出****.**万元，国有资本经营预算支出*万元。从评价情况来看，我单位对此高度重视，实事求是地对我单位****年资金安排、资金使用、资金管理、资金使用成效、资金管理使用工作评价等方面情况进行了深入细致的自查，并进行了客观的评价，评价工作通过验收资料、资金支付情况、对设定的目标进行对比。所有项目综合评价等次为良至优，项目绩效目标设立合理，绩效评价指标明细清晰，决策有依有据，资金分配到位，使用规范，没有超支、挤占和挪用现象。

完成部门整体支出绩效评价，涉及*般公共预算支出****.**万元，政府性基金预算支出****.**万元。从评价情况来看,****年部门整体支出工作合理，监管、责任到位。目标设定中预算执行中预算调整率、公用经费控制率等事项安排结构合理、运行稳健；在投入、产出的社会效益方面都可圈可点。可以有效促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（*）部门决算中项目绩效自评结果

毛感乡人民政府在部门决算中反映环境卫生综合整治、基层运转经费等***个项目绩效自评结果。

*.环境卫生综合整治项目绩效自评表：详看（*）

环境卫生综合整治项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**分。全年预算数为***.*万元，执行数为***.*万元，完成预算的***%。项目绩效目标完成情况：*是完成开展环境卫生整治工作次数，确保辖区内清扫保洁到位，地面无明显污迹，无垃圾乱倾倒、乱堆放现象，农村环境整洁率为***%；*是改善农村的卫生情况，提高群众居住环境质量，提升居民幸福感。发现的主要问题及原因：无。下*步改进措施：无。

*.基层运转经费项目绩效自评表：详看（*）

基层运转经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**分。全年预算数为***万元，执行数为***万元，完成预算的***%。项目绩效目标完成情况：*是及时完成基层运转经费支出；*是提高政府部门工作完成效率。发现的主要问题及原因：无。下*步改进措施：无。

（*）部门评价结果（无）。

（*）财政评价结果（无）。

**、其他重要事项情况说明

****年度毛感乡人民政府机关运行经费***.**万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少*.**万元，降低*.**%。主要原因是：办公设施设备购置经费、办公系统运行维护费用支出减少等。

****年度毛感乡人民政府采购支出总额****.**万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出****.**万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占授予中小企业合同金额的*%。

截至****年**月**日，本部门拥有房屋面积****平方米，其中：办公用房***平方米，业务用房*平方米，其他（不含构筑物）****平方米。

本部门共有车辆*辆，其中，副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是环卫站洒水车、垃圾车等。单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

年末在建工程****.**万元。

第*部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

*、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

*、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

*、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

*、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

*、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

*、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

*、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

*、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

**、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**、“*公”经费：纳入本级财政预决算管理的“*公”经费，是指用*般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用*般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《****年政府收支分类科目》）