比比招标网> 招标公告 > 重庆市大足区公共资源综合交易事务中心2022年度部门决算公开说明
更新时间 | 2023-10-20 | 招标单位 | 我要查看 |
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*、单位基本情况
重庆市大足区公共资源综合交易事务中心,是由重庆市大足区发展和改革委员会管理的正处级公益*类事业单位。现有事业编制**名,设主任*名,副主任*名;内设机构科级领导职数**名。主要职责是承担本区行政区域内公共资源交易服务咨询等相关事务性工作。
(*)职能职责
*.承担本行政区域内工程建设项目招投标、政府采购、国有建设用地使用权出让、农村集体经营性建设用地使用权出让、矿业权出让、国有产权交易等其他涉及公共利益、公众安全的交易活动服务咨询。*.为公共资源交易活动提供场所,为交易各方提供服务,为交易信息发布提供平台,为政府监管提供条件。*.制定交易流程等交易管理制度,制定现场管理、应急处理等内部管理制度。*.承担场内交易日常管理工作,接受交易登记、发布交易信息、安排专家抽取、记录交易过程、维护场内秩序、保存交易档案、统计交易数据。*.履行政府集中采购代理机构职能,代理本级政府集中采购有关事宜。*.为实施行业监督和行政监察提供平台和相关服务。*.负责向社会提供项目信息、交易情况。*.协助有关职能部门处理投诉举报。*.协助开展信息公开和诚信体系建设。**.完成区委、区政府、区发展改革委交办的其他任务。
(*)机构设置
*.办公室。负责协调和督办中心事务和议定事项,承担会务、文秘、档案、信息、保密、信访、法制、综治维稳等工作,负责后勤保障工作,负责中心党务、群团、组织、编制、人事工作,组织办理人大议案、政协提案工作。*.工程交易科。参与制定工程建设项目入场交易规则、交易流程、管理制度。承担工程建设项目勘察、设计、施工、监理、设备材料等交易入场登记等工作。承担工程建设项目招投标相关资料和手续受理、查验、核对等具体工作。为工程建设招投标项目各方主体提供交易服务。参与相关行政监督部门处理工程建设项目交易活动中的质疑和投诉。承担对工程建设项目招投标相关数据收集、整理、分析、统计工作。承担工程建设交易档案收集整理及归档工作。*.采购和产权交易科。参与制定政府采购和产权项目入场交易规则、交易流程、管理制度,参与制定采购项目入场交易服务目录清单和服务标准。办理本级政府采购代理服务工作。承担对政府采购和国有产权交易信息收集、整理、分析、统计工作。承担政府采购合同的审核备案工作。承担政府采购和国有产权交易档案收集整理及归档工作。参与采购人和相关行政监督部门处理政府采购交易及国有产权交易活动中的质疑和投诉。提供产权交易公开场所和设施,编制国有产权交易文件,组织国有产权转让交易,会同产权转让人拟定回复答疑,定期向国有资产管理部门报告国有产权转让情况。*.土地矿产交易科。承担接受国有建设用地使用权出让、矿产资源采矿权及农村集体经营性建设用地使用权出让入场登记工作。承担对竞买人出具材料的审核、查验、核对等具体工作。组织国有建设用地使用权出让的招拍挂、矿产资源采矿权及农村集体经营性建设用地使用权出让竞价交易等服务,承担国有建设用地使用权出让、矿产资源采矿权及农村集体经营性建设用地使用权出让交易档案收集整理及归档工作。*.信息科。承担公共资源综合交易网站的建设、运行和维护,承担监控系统、对讲系统、语音系统、专家抽取系统、***屏等设备设施的日常管理和维护,承担中心计算机硬件和网络系统的建设和维护。承担对评标(评审)专家随机抽取,承担监控声像资料的采集、刻录、保存。承担各类交易信息发布、网上发布答疑回复工作,负责对中心工作人员进行计算机基础知识培训。*.法规监督科。承担公共资源综合交易相关政策、法规、制度的咨询、宣传、教育和培训工作。承担中心纪检监察和普法工作,承担监督对评标专家的抽取工作,承担对工程建设项目招投标、国有土地及采矿权出让、产权交易和政府采购等交易活动的现场监督工作,承担各项招投标管理办法、制度实施情况的监督和检查,监督各项招投标交易业务的工作程序。依法开展内部审计并向有关单位报告审计情况。协助有关职能部门对交易活动和管理活动的投诉受理和调查处理。*.财务科。贯彻执行国家有关的财务管理制度,建立健全公共资源综合交易服务中心财务管理制度。承担编制中心的年度资金计划和财务预决算。承担中心的经费的筹措、分析、控制和核算,承担监督审核中心经费使用情况。协助领导审核并掌握各项与财务有关计划、合同涉及的经济数据、时间期限、手续等有关资料。承担中心固定资产的管理工作,承担财务报表工作。承担交易保证金的代收代退与管理,交易项目及交易结果统计。*.经开区交易事务科。承担双桥经济技术开发区内工程建设项目、政府采购、土地出让、产权交易等公共资源交易服务活动,履行双桥经济技术开发区内集中采购代理机构职能等相关事务性工作,负责双桥经济技术开发区内各类交易活动日常管理。
*、部门决算情况说明
(*)收入支出决算总体情况说明
*.总体情况。****年度收入总计***.**万元,支出总计***.**万元。收支较上年决算数减少**.**万元,下降*.**%,主要原因是个别项目没有实施。
*.收入情况。****年度收入合计***.**万元,较上年决算数减少**.**万元,下降*.**%,主要原因是个别项目没有实施。其中:财政拨款收入***.**万元。
*.支出情况。****年度支出合计***.**万元,较上年决算数减少**.**万元,下降*.**%,主要原因是个别项目没有实施。其中:基本支出 ***.**万元,占**.**%;项目支出***.**万元,占**.**%。
*.结转结余情况。****年度年末结转和结余*.**万元,较上年决算数增加*.**万元,增长*.**%。
(*)财政拨款收入支出决算总体情况说明
****年度财政拨款收、支总计各***.**万元。与****年相比,财政拨款收、支总计各减少**.**万元,下降*.**%。主要原因是个别项目没有实施。
(*)*般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
*.收入情况。****年度*般公共预算财政拨款收入***.**万元,较上年决算数增减少**.**万元,下降*.**%。主要原因是个别项目没有实施。较年初预算数***.**万元降低***.**万元。主要原因是个别项目没有实施。此外,年初财政拨款结转和结余*.**万元。
*.支出情况。****年度*般公共预算财政拨款支出***.**万元,较上年决算数降低**.**万元。主要原因是是个别项目没有实施。较年初预算数降低***.**万元,主要原因是个别项目没有实施。
*.结转结余情况。****年度年末*般公共预算财政拨款结转和结余*.**万元,较上年决算数增加*.**万元,增长*.**%。
*.比较情况。本部门****年度*般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
*.*般公共服务支出***.**万元,较年初预算数下降***.**万元,其中:基本支出***.**万元,主要原因是职工工资基数政策性调整,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出***.**万元,主要原因是用于临聘人员工资支出。项目支出主要用于文件汇编印刷费及档案整理及管理费、政府采购项目标书制作等费用、网络设备组件及软件维护升级费、对专家及中介机构培训费、交易宣传公告费、临聘人员经费等重点工作。
*.****年政府性基金预算收入*万元,政府性基金预算支出*万元,区公共交易事务中心****年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
*.社会保障与就业支出**.**万元,较年初预算数增加*.**万元,增长*.**%,主要原因是职工工资基数政策性调整,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等。
*.卫生健康支出**.**万元,较年初预算数增加*.**万元,主要原因是基数调整。
*.住房保障支出**.**万元,较年初预算数增加*.**万元,无增减。
(*)*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
****年度*般公共预算财政拨款基本支出***.**万元。其中:人员经费***.**万元,较上年决算数增加*.**万元,主要原因是部分人员晋升调资和工资基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费**.**万元,较上年决算数减少**.**万元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费等支出。
(*)政府性基金预算收支决算情况说明。
****年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余*.**万元,年末结转结余*.**万元。本年收入*.**万元,较上年决算数增加*.**万元,主要原因是本部门****年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(*)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
****年度国有资本经营预算财政拨本年支出*.**万元,基本支出*.**万元,项目支出*.**万元,主要原因是本部门****年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
*、“*公”经费情况说明
(*)“*公”经费支出总体情况说明
****年度“*公”经费支出共计*.**万元,较年初预算数减少*.**万元,本年进*步压减了公用经费支出规模。较上年支出数减少*.**万元,主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求,按照只减不增的要求从严控制“*公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。
(*)“*公”经费分项支出情况
****年度本部门因公出国(境)费用*.**万元,费用支出较年初预算数增加*.**万元,增长*.**%,较上年支出数增加*.**万元,增长*.**%。
公务车购置费*.**万元,费用支出较年初预算数增加*.**万元,较上年支出数增加*.**万元。
公务车运行维护费*.**万元,主要用于主要用于机要文件交换、市、区因公出行、业务检查、对接招标项目等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少*.**万元,主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求。较上年支出数减少*.**万元,,主要原因是加强了车辆管理和车辆维护。
公务接待费*万元,费用支出较年初预算数减少*.*万元,主要原因是未发生公务接待。较上年支出数减少*万元,,主要原因是上年也未发生公务接待。
(*)“*公”经费实物量情况
****年度本部门因公出国(境)共计*个团组,*人;公务用车购置*辆,公务车保有量为*辆;国内公务接待*批次*人,其中:国内外事接待*批次,*人;国(境)外公务接待*批次,*人。****年本部门人均接待费*元,车均购置费*万元,车均维护费*.*万元。
*、其他需要说明的事项
(*)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出*.**万元,较上年决算数减少*.**万元,主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求。本年度培训费支出*.**万元,较上年决算数减少*.**万元,主要原因是按照只减不增的要求从严控制会议费支出费。
(*)机关运行经费支出情况说明
****年度本部门机关运行经费情况说明。****年度本部门机关运行经费支出*.**万元, 机关运行经费较上年决算数增加*.**万元,增长*.**%。
(*)国有资产占用情况说明
截至****年**月**日,本部门共有车辆*辆,其中,副部(省)级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆,特种专业技术用车*辆,离退休干部用车*辆,其他用车*辆,单价***万元(含)以上设备(不含车辆)*台(套)。
(*)政府采购支出说明
****年度本部门政府采购支出总额**.*万元,其中:政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出**.*万元、政府采购服务支出*.***万元。授予中小企业合同金额*.**万元,其中:授予小微企业合同金额**.*万元,。主要用于促进小微企业发展。
*、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,我中心开展了部门整体绩效自评,涉及资金***.**万元;*个项目的绩效自评,涉及资金***.**万元。均以填报绩效自评表形式开展自评。通过自评我单位年初预算数与实际支出还存在*定偏差,如交易宣传公告费预算金额因没有细化方案,该项目没有实施。下*步,我单位将进*步加强年初预算编制,积极推进预算信息化建设,切实提高预算绩效管理。
(*)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,我局(部、委、办)对部门整体和*个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评*项,涉及资金***.**万元。
(*)绩效自评结果。
*.绩效目标自评表。
部门(单位)整体绩效目标表 |
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单位:重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 |
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| 单位:万元 |
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部门(单位)名称 | ***-大足区公共资源综合交易事务中心 | 部门支出预算数 | ***.** |
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当年整体绩效目标 | 目标*:完成本行政区域内工程建设项目招投标***个; 目标*:完成本行政区域内政府采购项目***个; 目标*:完成本行政区域内国有建设用地使用权出让、农村集体经营性建设用地使用权出让、矿业权出让共**宗。 |
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绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
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节余工程建设项目招投标预算资金 | ** | 万元 | ≥ | ***** |
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使用权出让溢价 | ** | 万元 | ≥ | *** |
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节余政府采购项目预算资金 | ** | 万元 | ≥ | **** |
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工程建设项目招投标、政府采购、 使用权支出 | ** | 万元 | ≤ | *** |
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工程建设项目招投标、政府采购项目、 使用权出让完成时间 | * | 年 | = | * |
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工程建设项目招投标、政府采购项目、 使用权出让办结率 | * | % | ≥ | ** |
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完成工程建设项目招投标***个;完成政府采购项目***个;完成使用权出让共**宗。 | * | % | ≥ | ** |
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招标人、投标人、代理机构满意度 | * | % | ≥ | ** |
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公平公正交易环境 | * |
| 定性 | 优 |
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信息公开 | * |
| 定性 | 优 |
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营商环境 | * |
| 定性 | 优 |
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表** |
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****年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | ******-重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 专家评审等专项经费 | 业务主管部门 | 大足区公共资源综合交易事务中心 | ||||||||
当年预算(万元) | ***.** | 本级支出(万元) | ***.** | ||||||||
上级补助(万元) |
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项目概述 | 完成工程项目、政府采购项目的评审工作,做好所有专家的接待工作,按规定支付政府采购专家的评审费、交通费、住宿费等费用。 | ||||||||||
立项依据 | 重庆市财政局关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见的通知 | ||||||||||
当年绩效目标 | 完成工程项目、政府采购项目的评审工作,做好所有专家的接待工作,按规定支付政府采购专家的评审费、交通费、住宿费等费用。 | ||||||||||
绩效指标 | *级指标 | *级指标 | *级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 工程项目专家接待 | * | 批次 | ≤ | *** | |||||
产出指标 | 数量指标 | 政府采购项目专家接待、评审费用等支付 | * | 批次 | ≤ | *** | |||||
产出指标 | 质量指标 | 招标人、评审专家满意度 | ** | % | ≥ | ** | |||||
产出指标 | 时效指标 | 项目建设时间 | ** | 年 | = | * | |||||
产出指标 | 成本指标 | 项目扶持资金 | * | 万元/年 | = | *** | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 节约政府采购资金 | ** | % | ≥ | * | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 评审制度透明度 | ** |
| 定性 | 优 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 评审制度规范性 | ** |
| 定性 | 优 | |||||
****年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | ******-重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 网络设备组件及软件维护升级费 | 业务主管部门 | 大足区公共资源综合交易事务中心 | ||||||||
当年预算(万元) | **.** | 本级支出(万元) | **.** | ||||||||
上级补助(万元) |
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项目概述 | *、推进电子化建设。进*步完善公共资源电子服务系统、电子交易系统、电子监督系统。发挥电子服务系统枢纽作用,实现公共资源交易事前、事中、事后全过程电子化。切实推行电子档案、技术规范,确保信息安全,做到来源可溯、去向可查、监督留痕、责任可究。*、促进信息资源整合共享。按照统*的技术标准和数据规范,建成规则统*公共资源交易信息系统,向市场主体、社会公众和行政监督部门提供信息服务。构建公共资源交易信息系统与投资项目在线服务监管平台、市公共信用信息平台之间的信息共享共用机制,实现交易、服务、监管等信息互联互通、有效整合。 | ||||||||||
立项依据 | *、渝府办发〔****〕***号*、重庆市公共资源交易监督管理局关于加快推进电子招投标工作的通知(渝公管[****]**号) | ||||||||||
当年绩效目标 | 发布交易信息、记录交易过程、维护场内秩序、统计交易数据。 | ||||||||||
绩效指标 | *级指标 | *级指标 | *级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 招投标网络年故障数 | ** | 个 | < | * | |||||
产出指标 | 质量指标 | 政策宣传、信息公开 | ** |
| 定性 | 优 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 保障时间 | ** | 年 | = | * | |||||
产出指标 | 成本指标 | 项目扶持资金 | ** | 万元/年 | = | ** | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公共资源交易网络功能覆盖率 | ** | % | ≥ | ** | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招标人、代理机构、投标人满意率 | ** | % | ≥ | ** | |||||
****年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | ******-重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 临聘人员经费 | 业务主管部门 | 大足区公共资源综合交易事务中心 | ||||||||
当年预算(万元) | **.** | 本级支出(万元) | **.** | ||||||||
上级补助(万元) |
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项目概述 | 为满足实际工作开展需求,临时聘用相关人员。 | ||||||||||
立项依据 | 大足府办发〔****〕**号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 弥补人员不足,协助完成相关工作任务。 | ||||||||||
绩效指标 | *级指标 | *级指标 | *级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 临聘人员人数 | ** | 人 | = | * | |||||
产出指标 | 质量指标 | 年缺勤率 | ** | 天 | < | * | |||||
产出指标 | 时效指标 | 保障时间 | ** | 年 | = | * | |||||
产出指标 | 成本指标 | 项目扶持资金 | ** | 万元/年 | = | **.** | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务质量 | ** |
| 定性 | 优 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招标人、代理机构、投标人 | ** | % | ≥ | ** | |||||
****年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | ******-重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 文件汇编印刷及档案整理管理费 | 业务主管部门 | 大足区公共资源综合交易事务中心 | ||||||||
当年预算(万元) | **.** | 本级支出(万元) | **.** | ||||||||
上级补助(万元) |
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项目概述 | 完成工程招投标、政府采购项目文件汇编印刷及档案整理管理工作。 | ||||||||||
立项依据 | *、中华人民共和国招标投标法*、中华人民共和国政府采购法*、中华人民共和国档案法*、渝府办发〔****〕***号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 招投标文件、响应文件等及其他有关文件资料存档符合《中华人民共和国档案法》规定。 | ||||||||||
绩效指标 | *级指标 | *级指标 | *级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 完成采购资料归档 | ** | 套 | ≤ | *** | |||||
产出指标 | 数量指标 | 完成工程资料归档 | ** | 套 | ≤ | *** | |||||
产出指标 | 质量指标 | 招标人满意度 | ** | % | ≥ | ** | |||||
产出指标 | 时效指标 | 项目建设时间 | ** | 年 | = | * | |||||
产出指标 | 成本指标 | 项目扶持资金 | * | 万元/年 | = | **.* | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 节约政府采购资金 | ** | % | ≥ | * | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公共资源交易监管制度 | ** |
| 定性 | 优 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 档案规范化管理制度 | ** |
| 定性 | 优 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | ** | % | ≥ | ** | |||||
****年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | ******-重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 交易宣传公告费 | 业务主管部门 | 大足区公共资源综合交易事务中心 | ||||||||
当年预算(万元) | **.** | 本级支出(万元) | **.** | ||||||||
上级补助(万元) |
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项目概述 | 通过交易宣传公告,提高政策宣传、信息公开的质量,优化营商环境。 | ||||||||||
立项依据 | 渝府办发〔****〕***号大足编委【****】**号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 及时开展政策解读,周密安排部署,确保政策、法规精准落实。 | ||||||||||
绩效指标 | *级指标 | *级指标 | *级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 广告宣传 | ** | 项 | ≥ | * | |||||
产出指标 | 数量指标 | 土地拍卖 | ** | 宗 | ≥ | ** | |||||
产出指标 | 质量指标 | 政策宣传、信息公开 | ** |
| 定性 | 优 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 保障时间 | ** | 年 | = | * | |||||
产出指标 | 成本指标 | 项目扶持资金 | ** | 万元/年 | = | ** | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公共资源交易网络功能覆盖率 | ** | % | ≥ | ** | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招标人、代理机构、投标人满意率 | ** | % | ≥ | ** | |||||
****年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | ******-重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 政府采购项目标书制作等费用 | 业务主管部门 | 大足区公共资源综合交易事务中心 | ||||||||
当年预算(万元) | **.** | 本级支出(万元) | **.** | ||||||||
上级补助(万元) |
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项目概述 | 根据采购人委托确定采购需求,编制招标文件、谈判文件、询价通知书等。完成****年度政府采购项目的标书制作。 | ||||||||||
立项依据 | *、中华人民共和国政府采购法*、渝府办发〔****〕***号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据采购人委托确定采购需求,完成 ****年度政府采购项目的标书制作。 | ||||||||||
绩效指标 | *级指标 | *级指标 | *级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 政府采购项目标书制作、咨询、印刷标书、现场踏勘、信息服务等 | * | 套 | ≤ | *** | |||||
产出指标 | 质量指标 | 采购人满意度 | ** | % | ≥ | ** | |||||
产出指标 | 时效指标 | 项目建设时间 | ** | 年 | = | * | |||||
产出指标 | 成本指标 | 项目扶持资金 | * | 万元/年 | = | ** | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 节约政府采购资金 | ** | % | ≥ | * | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 采购透明度 | ** |
| 定性 | 优 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 交易服务规范性 | ** |
| 定性 | 优 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 采购人、代理机构、供应商满意率 | ** | % | ≥ | ** | |||||
****年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | ******-重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 对专家及代理机构培训费 | 业务主管部门 | 大足区公共资源综合交易事务中心 | ||||||||
当年预算(万元) | *.** | 本级支出(万元) | *.** | ||||||||
上级补助(万元) |
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项目概述 | 为推进电子化建设,实施电子招投标的需要开展相关业务培训。 | ||||||||||
立项依据 | 渝府办发〔****〕***号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 加强宣传培训。要加大宣传力度,正确引导舆论,广泛凝聚共识。要及时开展政策解读,组织业务培训,周密安排部署,确保改革政策精准落实。 | ||||||||||
绩效指标 | *级指标 | *级指标 | *级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 开展培训会*次 | ** | 场次 | = | * | |||||
产出指标 | 质量指标 | 电子招投标业务熟悉度 | ** | % | ≥ | ** | |||||
产出指标 | 时效指标 | 项目建设时间 | ** | 年 | = | * | |||||
产出指标 | 成本指标 | 项目扶持资金 | ** | 万元/年 | = | * | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对代理机构培训普及率 | ** | % | ≥ | ** | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 评审制度规范性 | ** |
| 定性 | 优 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 采购人、代理机构、供应商满意率 | ** | % | ≥ | ** |
*. 绩效自评报告或案例。
我部门未委托第*方开展绩效自评。
*.关于绩效自评结果的说明。
项目绩效评价结果将与部门单位项目预算安排挂钩,作为改进预算管理、编制年度预算和安排各业务科室财政资金的重要依据,对绩效评价结果好的项目在编制预算时优先予以保障。项目绩效评价结果将依法依规向社会公开。
(*)重点绩效评价结果。
我部门未委托第*方开展重点绩效评价。
*、专业名词解释
(*)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括*般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(*)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(*)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(*)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(*)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(*)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(*)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(*)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(*)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(*)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(**)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(**)“*公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(**)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(**)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(**)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(**)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(**)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
*、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
马伯承 ********
收入支出决算总表 | |||
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| 公开**表 |
公开部门:重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
*、*般公共预算财政拨款收入 | ***.** | *、*般公共服务支出 | ***.** |
*、政府性基金预算财政拨款收入 |
| *、外交支出 |
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*、国有资本经营预算财政拨款收入 |
| *、国防支出 |
|
*、上级补助收入 |
| *、公共安全支出 |
|
*、事业收入 |
| *、教育支出 |
|
*、经营收入 |
| *、科学技术支出 |
|
*、附属单位上缴收入 |
| *、文化旅游体育与传媒支出 |
|
*、其他收入 |
| *、社会保障和就业支出 | **.** |
|
| *、卫生健康支出 | **.** |
|
| *、节能环保支出 |
|
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| **、城乡社区支出 |
|
|
| **、农林水支出 |
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| **、交通运输支出 |
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| **、资源勘探工业信息等支出 |
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| **、商业服务业等支出 |
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| **、金融支出 |
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| **、援助其他地区支出 |
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| **、自然资源海洋气象等支出 |
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|
| **、住房保障支出 | **.** |
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| **、粮油物资储备支出 |
|
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| ***、国有资本经营预算支出 |
|
|
| ***、灾害防治及应急管理支出 |
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|
| ***、其他支出 |
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| ***、债务还本支出 |
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| ***、债务付息支出 |
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| ***、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | ***.** | 本年支出合计 | ***.** |
使用非财政拨款结余 |
| 结余分配 |
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年初结转和结余 |
| 年末结转和结余 |
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总计 | ***.** | 总计 | ***.** |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
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收入决算表 | ||||||||||||
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| 公开**表 | |
公开部门:重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 |
| 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||||
合计 | ***.** | ***.** |
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| ||||
*** | *般公共服务支出 | ***.** | ***.** |
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***** | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ***.** | ***.** |
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******* | 事业运行 | ***.** | ***.** |
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******* | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | ***.** | ***.** |
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| |||
*** | 社会保障和就业支出 | **.** | **.** |
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| |||
***** | 行政事业单位养老支出 | **.** | **.** |
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| |||
******* | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **.** | **.** |
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| |||
******* | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **.** | **.** |
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***** | 其他社会保障和就业支出 | *.** | *.** |
|
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| |||
******* | 其他社会保障和就业支出 | *.** | *.** |
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| |||
*** | 卫生健康支出 | **.** | **.** |
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| |||
***** | 行政事业单位医疗 | **.** | **.** |
|
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| |||
******* | 事业单位医疗 | **.** | **.** |
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******* | 其他行政事业单位医疗支出 | *.** | *.** |
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| |||
*** | 住房保障支出 | **.** | **.** |
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| |||
***** | 住房改革支出 | **.** | **.** |
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| |||
******* | 住房公积金 | **.** | **.** |
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| |||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
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支出决算表 | ||||||||||
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| 公开**表 | |
公开部门:重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 |
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| 单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
合计 | ***.** | ***.** | ***.** |
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| ||||
*** | *般公共服务支出 | ***.** | ***.** | ***.** |
|
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| |||
***** | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ***.** | ***.** | ***.** |
|
|
| |||
******* | 事业运行 | ***.** | ***.** |
|
|
|
| |||
******* | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | ***.** |
| ***.** |
|
|
| |||
*** | 社会保障和就业支出 | **.** | **.** |
|
|
|
| |||
***** | 行政事业单位养老支出 | **.** | **.** |
|
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| |||
******* | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **.** | **.** |
|
|
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| |||
******* | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **.** | **.** |
|
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| |||
***** | 其他社会保障和就业支出 | *.** | *.** |
|
|
|
| |||
******* | 其他社会保障和就业支出 | *.** | *.** |
|
|
|
| |||
*** | 卫生健康支出 | **.** | **.** |
|
|
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| |||
***** | 行政事业单位医疗 | **.** | **.** |
|
|
|
| |||
******* | 事业单位医疗 | **.** | **.** |
|
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| |||
******* | 其他行政事业单位医疗支出 | *.** | *.** |
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| |||
*** | 住房保障支出 | **.** | **.** |
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| |||
***** | 住房改革支出 | **.** | **.** |
|
|
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| |||
******* | 住房公积金 | **.** | **.** |
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| |||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
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| 公开**表 |
公开部门:重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 |
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| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | *般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
*、*般公共预算财政拨款 | ***.** | *、*般公共服务支出 | ***.** | ***.** |
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|
*、政府性基金预算财政拨款 |
| *、外交支出 |
|
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|
*、国有资本经营预算财政拨款 |
| *、国防支出 |
|
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|
| *、公共安全支出 |
|
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|
|
| *、教育支出 |
|
|
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|
| *、科学技术支出 |
|
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|
|
| *、文化旅游体育与传媒支出 |
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| *、社会保障和就业支出 | **.** | **.** |
|
|
|
| *、卫生健康支出 | **.** | **.** |
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|
|
| *、节能环保支出 |
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| **、城乡社区支出 |
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| **、农林水支出 |
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| **、交通运输支出 |
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|
|
| **、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
| **、商业服务业等支出 |
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|
|
|
|
| **、金融支出 |
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|
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|
|
| **、援助其他地区支出 |
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|
|
| **、自然资源海洋气象等支出 |
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|
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| **、住房保障支出 | **.** | **.** |
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|
| **、粮油物资储备支出 |
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| ***、国有资本经营预算支出 |
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| ***、灾害防治及应急管理支出 |
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|
| ***、其他支出 |
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本年收入合计 | ***.** | ***、债务还本支出 |
|
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年初财政拨款结转和结余 |
| ***、债务付息支出 |
|
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|
*、*般公共预算财政拨款 |
| ***、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
*、政府性基金预算财政拨款 |
| 本年支出合计 | ***.** | ***.** |
|
|
*、国有资本经营预算财政拨款 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
总计 | ***.** | 总计 | ***.** | ***.** |
|
|
备注:本表反映部门本年度*般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
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*般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
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| 公开**表 | |
公开部门:重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 |
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| 单位:万元 | |
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | ***.** | ***.** | ***.** | ||||
*** | *般公共服务支出 | ***.** | ***.** | ***.** | |||
***** | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ***.** | ***.** | ***.** | |||
******* | 事业运行 | ***.** | ***.** |
| |||
******* | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | ***.** |
| ***.** | |||
*** | 社会保障和就业支出 | **.** | **.** |
| |||
***** | 行政事业单位养老支出 | **.** | **.** |
| |||
******* | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **.** | **.** |
| |||
******* | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **.** | **.** |
| |||
***** | 其他社会保障和就业支出 | *.** | *.** |
| |||
******* | 其他社会保障和就业支出 | *.** | *.** |
| |||
*** | 卫生健康支出 | **.** | **.** |
| |||
***** | 行政事业单位医疗 | **.** | **.** |
| |||
******* | 事业单位医疗 | **.** | **.** |
| |||
******* | 其他行政事业单位医疗支出 | *.** | *.** |
| |||
*** | 住房保障支出 | **.** | **.** |
| |||
***** | 住房改革支出 | **.** | **.** |
| |||
******* | 住房公积金 | **.** | **.** |
| |||
备注:本表反映部门本年度*般公共预算财政拨款支出情况。 |
*般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
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| 公开**表 | ||
公开部门:重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 |
|
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| 单位:万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | |
*** | 工资福利支出 | ***.** | *** | 商品和服务支出 | **.** | *** | 资本性支出 | *.** | |
***** | 基本工资 | ***.** | ***** | 办公费 | *.** | ***** | 房屋建筑物购建 |
| |
***** | 津贴补贴 | *.** | ***** | 印刷费 | *.** | ***** | 办公设备购置 | *.** | |
***** | 奖金 |
| ***** | 咨询费 |
| ***** | 专用设备购置 |
| |
***** | 伙食补助费 |
| ***** | 手续费 |
| ***** | 基础设施建设 |
| |
***** | 绩效工资 | ***.** | ***** | 水费 |
| ***** | 大型修缮 |
| |
***** | 机关事业单位基本养老保险费 | **.** | ***** | 电费 | *.** | ***** | 信息网络及软件购置更新 |
| |
***** | 职业年金缴费 | **.** | ***** | 邮电费 | *.** | ***** | 物资储备 |
| |
***** | 职工基本医疗保险缴费 | **.** | ***** | 取暖费 |
| ***** | 土地补偿 |
| |
***** | 公务员医疗补助缴费 |
| ***** | 物业管理费 |
| ***** | 安置补助 |
| |
***** | 其他社会保障缴费 | *.** | ***** | 差旅费 | *.** | ***** | 地上附着物和青苗补偿 |
| |
***** | 住房公积金 | **.** | ***** | 因公出国(境)费用 |
| ***** | 拆迁补偿 |
| |
***** | 医疗费 | *.** | ***** | 维修(护)费 | *.** | ***** | 公务用车购置 |
| |
***** | 其他工资福利支出 |
| ***** | 租赁费 | *.** | ***** | 其他交通工具购置 |
| |
*** | 对个人和家庭的补助 |
| ***** | 会议费 |
| ***** | 文物和陈列品购置 |
| |
***** | 离休费 |
| ***** | 培训费 | *.** | ***** | 无形资产购置 |
| |
***** | 退休费 |
| ***** | 公务接待费 |
| ***** | 其他资本性支出 |
| |
***** | 退职(役)费 |
| ***** | 专用材料费 |
| *** | 对企业补助 |
| |
***** | 抚恤金 |
| ***** | 被装购置费 |
| ***** | 资本金注入 |
| |
***** | 生活补助 |
| ***** | 专用燃料费 |
| ***** | 政府投资基金股权投资 |
| |
***** | 救济费 |
| ***** | 劳务费 | **.** | ***** | 费用补贴 |
| |
***** | 医疗费补助 |
| ***** | 委托业务费 |
| ***** | 利息补贴 |
| |
***** | 助学金 |
| ***** | 工会经费 | **.** | ***** | 其他对企业补助 |
| |
***** | 奖励金 |
| ***** | 福利费 | *.** | *** | 其他支出 |
| |
***** | 个人农业生产补贴 |
| ***** | 公务用车运行维护费 | *.** | ***** | 国家赔偿费用支出 |
| |
***** | 代缴社会保险费 |
| ***** | 其他交通费用 | *.** | ***** | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| |
***** | 其他个人和家庭的补助支出 |
| ***** | 税金及附加费用 |
| ***** | 经常性赠与 |
| |
|
|
| ***** | 其他商品和服务支出 | **.** | ***** | 资本性赠与 |
| |
|
|
| *** | 债务利息及费用支出 |
| ***** | 其他支出 |
| |
|
|
| ***** | 国内债务付息 |
|
|
|
| |
|
|
| ***** | 国外债务付息 |
|
|
|
| |
|
|
| ***** | 国内债务发行费用 |
|
|
|
| |
|
|
| ***** | 国外债务发行费用 |
|
|
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人员经费合计 | ***.** | 公用经费合计 | **.** | ||||||
注:本表反映部门本年度*般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
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| 公开**表 | |
公开部门:重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 |
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| 单位:万元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 |
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备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | ||||||||||
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开**表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:重庆市大足区公共资源综合交易事务中心 |
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| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |