2024年儋州市大成镇人民政府部门预算公开

****年儋州市大成镇人民政府

部门预算公开

第*部分  儋州市大成镇人民政府（部门）概况

*、主要职能

儋州市大成镇人民政府是儋州市乡镇级行政管理部门。其主要职责：（*）执行上级国家行政机关的决定和命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；（*）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理以及土地房屋管理和环境综合整治工作，实施镇村建设规划，发展各项服务事业（*）依法管理本级财政、执行本级预算（*）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务（*）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益（*）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序（*）推行计划生育，保护妇女、儿童和老人的合法权益（*）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项（*）承办上级人民政府交办的其他事项。

*、部门预算单位构成

纳入大成镇人民政府****年部门预算编制范围的*级预算单位包括：

*.儋州市大成镇人民政府部门本级

*.儋州市大成镇人民政府农业服务中心

*.儋州市大成镇人民政府社会服务中心

*.儋州市大成镇综合行政执法中队

第*部分 大成镇人民政府****年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第*部分  大成镇人民政府****年部门预算情况说明

*、关于儋州市大成镇人民政府（部门）****年财政拨款收支预算情况的总体说明

****年财政预算编制的原则：*是坚持“量入为出，收支平衡，不列赤字”。*是坚持“*保”(保基本民生、保工资、保运转)支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜住“*保”底线。在确保基本支出的基础上，财力向改善民生方面倾斜，项目支出按照轻重缓急顺序安排，首先保证市委、市政府和镇委、镇政府交办的事项和中心工作任务的完成。主要财力投入农村道路建设、农村社会事业发展、教育事业发展、大成城区基础设施建设、城乡环境卫生整治等乡村振兴和“*创两建”工作，逐步实现公共服务均等化。*是坚持政府过紧日子。严控*般性支出，强化因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费管理。厉行节约，严格控制公用经费支出。公用经费预算按规定的标准、定额安排，“*公”经费预算实行*增长。

儋州市大成镇人民政府（部门）****年财政拨款收支总预算****.**万元。其中：

(*)*般公共预算收入****.**万元(本年度预算收入：****.*万元，上年结余结转收入：***.**万元)；

(*)政府性基金本级收入***.**万元（其中，政府性基金上年结转收入***.**万元）

（取数于财政拨款收支总表*）

*、关于大成镇人民政府（部门）****年*般公共预算当年拨款情况说明

（*）*般公共预算当年规模变化情况

大成镇****年*般公共预算当年拨款****.**万元，比上年预算数增加***.**万元，主要是增长原因是上年镇财拨在职和离退休人员全年工资及社保费等列入上解支出 数据纳入本年度*般公共预算中。

（*）*般公共预算当年拨款结构情况

*般公共服务（类）支出****.**万元，占**.**%；国防（类）支出*.*万元，占*.**%；公共安全（类）支出**.*万元，占*.**%；社会保障和就业（类）支出***.**万元，占*.**%；卫生健康（类）支出***.**万元，占*.**%，城乡社区（类）支出***.**万元，占*.**%，农林水（类）支出****.**万元，占**.**%；交通运输（类）支出*.**万元，占*.**%；住房保障（类）支出***.**万元，占*.**%.（取数于财政拨款收支总表*）

（*）*般公共预算当年拨款具体使用情况

*.保障基本公共管理和服务支出。*般公共服务支出安排(类)****.**万元。其中：*般公共服务支出安排(类)人大事务支出（款）其他人大事务支出（项）**.**万元；*般公共服务支出安排(类)政协事务支出（款）其他政协事务支出（项）*.**万元；*般公共服务支出安排(类)镇政府办公及相关机构事务（款）行政运行（项）支出***.**万元；*般公共服务支出安排(类)镇政府办公及相关机构事务（款）事业运行（项）支出***.**万元；*般公共服务支出安排(类)镇政府办公及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出***.**万元；*般公共服务支出安排(类)财政事务支出（款）其他财政事务支出（项）*.**万元；*般公共服务支出安排(类)财政事务支出（款）其他纪检监察事务支出（项）*.**万元；*般公共服务支出安排(类)群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）**.*万元；*般公共服务支出安排(类)组织事务（款）其他组织事务（项）**.**万元。

*.国防支出（类）*.**万元；国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）支出*.**万元。主要用于大成镇每年两季征兵工作，双节慰问士兵及现役军官等工作经费。

*.加大社会治安综合治理经费投入，建设平安大成。公共安全支出(类) 其它公共安全支出(款) 其它公共安全支出(项)**.**万元，主要用于基层武装工作经费和社会维稳工作经费。

*.社会保障和就业支出安排***.**万元；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）**万元，用于民政工作开展及社会困难人员救济，民政协管人员生活补助等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）***.**万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）***.**万元，保障大成镇编制内公务员及事业编人员社保费用缴纳；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属支出（项）*.**万元；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）*.*万元，用于村级网格人员工资及社保、退役军人联络站联络员生活补助项目。

*.卫生健康支出安排***.**万元,其中卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**.**万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**.**万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**.**万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）***.**万元用于编制内公务员及事业编人员医疗保险及医疗补助。做好计划生育和公共卫生工作的投入，做好卫生计生工作。

*.城乡社区支出：***.**万元，其中城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）*万元；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）***.**万元，城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**.**万元，用于建设完成社区道路及基础设施建设；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**.**万元用于*创两建、农村人居环境卫生等方面开支。

*.农业水支出：****.**万元，其中农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）*.*万元；农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）*.**万元；农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）*万元用于秸秆禁燃；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）***.**万元用于其他农业农村支出用于计生专干人员、各居职工人员、人居环境卫生工作等杂项支出。农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）***.**万元用于水利维护工程维护及建设。农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）****.**万元；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）***.*万元用于乡村振兴工作。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）***.**万元用于村级两委、监督委员会、村长街长、村级联防队员等干部、农村优秀人才生活补贴发放及村级相关工作经费支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）*.**万元用于各居职工补差工资。

*.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）*.**万元用于农村村路养护工作。

*.住房保障支出：***.**万元，其中住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）**.**万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**.**万元用于大成镇编制内公务员及事业编人员住房公积金缴纳。（取数于*般公共预算支出表*）

*、关于儋州市大成镇人民政府（部门）****年*般公共预算基本支出情况说明

儋州市大成镇人民政府（部门）****年*般公共预算基本支出为****.**万元，其中：

（*）人员经费****.**万元，用于编制内公务员及事业编人员工资福利支出。主要包括：

*.工资福利支出****.**万元（基本工资***.**万元、津贴补贴***.**万元、奖金**.**万元、绩效工资***.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费***.**万元、职工基本医疗保险缴费**.**万元、公务员医疗补助缴费***.**万元、其他社会保障缴费*.**万元、住房公积金**.**万元）。  

*.商品和服务支出：***.**万元，（邮电费*.**万元、劳务费***.**万元、其他交通费用**.**万元）。

（*）公用经费，无。

（取数于*般公共预算基本支出表*）

*、大成镇人民政府（部门）****年“*公”经费预算情况说明

（*）儋州市大成镇人民政府（部门）****年*般公共预算“*公”经费预算数为**.*万元，其中：因公出国（境）经费*万元，与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：无。根据儋州市大成镇人民政府（如外事部门等）安排的****年出国计划，拟安排出国（境）组*次，出国（境）*人。出国（境）团组主要包括：*.*团组：目的地为*，人数为*人，天数为*天，主要任务为：无；公务用车购置及运行费*万元（其中，公务用车购置费*万元，购置公务车*辆，公务用车运行费*万元）；公务接待费**.*万元。

（取数于*般公共预算“*公”经费支出表*）

（*）大成镇人民政府（部门）****年政府性基金预算“*公”经费预算数为*万元。

*、关于大成镇人民政府****年政府性基金预算当年拨款情况说明

（*）政府性基金预算当年规模变化情况

大成镇****年政府性基金预算当年拨款**.**万元。

（*）政府性基金预算当年拨款结构情况

政府性基金预算当年拨款资金主要用于城乡社区支出(类)**.**万元，占***%。

（*）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

政府性基金预算当年拨款资金主要用于城乡社区支出(类)**.**万元，(*)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）**.**万元；(*）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）*.**万元；(*）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）**.**万元；(*）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）*.**万元；(*）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)**.*万元。

（取数于政府性基金预算支出表*）

*、大成镇人民政府（部门）****年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，大成镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：*般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入；支出包括：*般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出等。

*、关于大成镇人民政府（部门）****年收入预算情况说明

儋州市大成镇人民政府（部门）****年收入预算****.**万元，其中：

*般公共预算收入****.**万元，本年度预算收入：****.*万元，上年结余结转收入：**.**万元)

（取数于部门收支总表* ）

*、关于大成镇人民政府（部门）****年支出预算情况说明

大成镇人民政府****年支出预算****.**万元，其中：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出****.**万元，占**.**%。

（取数于部门支出总表*）

*、其他重要事项的情况说明

（*）机关运行经费

****年儋州市大成镇人民政府（部门）本级、儋州市大成镇人民政府社会服务中心、儋州市大成镇人民政府农业服务中心、大成镇综合行政执法中队等的机关运行经费预算****.*万元。

（*）政府采购情况

****年儋州市大成镇人民政府（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额*万元。

（*）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，儋州市大成镇人民政府（部门）本级及下属各预算单位共有车辆*辆，其中，实物保障用车*辆，机要通信用车*辆、*般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆。单位价值***万元以上设备*台（套）。

（*）绩效目标设置情况

****年儋州市大成镇人民政府（部门）**个项目实行绩效目标管理，涉及*般公共预算****.**万元、政府性基金**.**万元。

第*部分  名词解释

*、*般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

*、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

*、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

*、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

*、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

*、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*、其他收入：指用于反映除上述*般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

*、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“*般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

*、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

*、*般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**、*般公共服务（类）××事务（款）*般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

**、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**、“*公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。