桂林市人民医院2022年度部门决算

目    录

表*：收入支出决算总表

表*：收入决算表

表*：支出决算表

表*：财政拨款收入支出决算总表

表*：*般公共预算财政拨款支出决算表

表*：*般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表*：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表*：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表*：财政拨款安排的“*公”经费支出决算表

表*：预算绩效自评情况表

第*部分：桂林市人民医院概况

医院以重点学科建设标准为指引，引导各学科、专科群落瞄准发展要求，丰富发展内涵、增强发展后劲、提升服务能力，取得了可喜的成果。医院先后获得桂林首个国家级胸痛中心、国家高级卒中中心、健康管理学科建设与科技创新中心，首批中国房颤中心、国家骨科与运动康复临床研究中心康复领域核心单位；拥有自治区医疗卫生重点学科、临床重点专科**个（重点学科：心血管内科、儿科、呼吸与危重症医学科、急诊医学科、普通外科、康复医学科、肿瘤内科、骨科；重点专科：急诊科、儿科、康复医学科、骨科、医学检验科、医学影像科、创伤外科、老年病学科、呼吸与危重症医学科、风湿免疫科、普通外科、心胸外科）；桂林市临床重点专科**个（消化内科、骨科、神经外科、儿科、重症医学科、呼吸内科、心血管内科、普通外科、肿瘤科、麻醉科、心胸外科、健康体检科、临床药学科）；市级医疗质量控制中心**个（心血管疾病介入诊疗技术、急救医学、脑卒中医疗、医院药事管理、病案、护理、医学检验、麻醉、重症医学、临床病理、胸痛中心、康复医学、健康管理、人工关节置换技术）；医院在看齐各类重点学科标准，不断提升内涵建设的同时，进*步整合优质资源，打造心脏中心、日间手术中心、消化内镜中心、产前诊断中心、临床检验中心、疝与腹壁外科诊治中心、肿瘤放射治疗中心、血液净化中心、糖尿病足诊疗中心等优势品牌，形成了各学科百舸争流、千帆竞发的良好态势。

第*部分：桂林市人民医院****年度部门决算报表

表*：收入支出决算总表

表*：收入决算表

表*：支出决算表

表*：财政拨款收入支出决算总表

表*：*般公共预算财政拨款支出决算表

表*：*般公共预算财政拨款基本支出决算表

表*：*般公共预算财政拨款安排的“*公”经费支出决算表

表*：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表*：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表*：预算绩效自评情况表

（*）工资福利支出***.**万元，完成年初预算的***%。主要用于本单位在职在编人员工资补助。

（*）对个人和家庭的补助支出**.**万元，完成年初预算的**.**%。主要用于本单位离休和镇南关人员支出，由于离休和镇南关人员逝世，导致预决算差异。

本部门没有财政拨款安排的“*公”经费支出。

本部门****年度政府采购支出总额***.**万元，其中：政府采购货物支出***.**万元、政府采购工程支出*.**万元。授予中小企业合同金额***.**万元，占政府采购支出总额的***%，其中：授予小微企业合同金额***.**万元，占授予中小企业合同金额的**.**%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额***%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的***%。

医院按照《桂林市财政局关于开展市本级****年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔****〕*号﹞要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益*个方面对规定项目进行了绩效自评

绩效自评项目共**个，涉及财政资金****.***万元，其中：*般公共预算支出项目*个，政府性基金预算项目*个。

从绩效自评结果来看，**个项目得分超过**分，自评等级评定为*等，*个项目得分位于**-**之间，自评等级评定为*等。

第*部分  名词解释

*、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

*、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

*、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

*、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

*、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

*、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

*、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

*、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

*、“*公”经费：纳入财政预决算管理的“*公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

*、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。