关于2016年部门决算编制的说明

广安市交通运输局

关于****年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

*、基本职能及主要工作

（*）贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。拟订并监督实施公路、水路等行业规划，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展规划。

（*）拟订全市交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全市国省干道收费公路和重点公路的管理工作。

（*）承担道路、水路交通运输市场监管责任，贯彻执行公路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，指导城乡客运管理和出租汽车行业管理工作。配合有关部门制定运输价格。

（*）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（*）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批（审核）、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。

（*）承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理。配合有关部门实施交通运输行业职业资格管理工作。

（*）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输，负责全市重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（*）贯彻执行交通运输科技政策，组织科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（*）负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（*）承担市政府公布的有关行政审批事项。

（**）承办市政府交办的其他事项。

****年重点工作完成情况：

*、着力顶层设计规划先行，交通运输科学发展体系不断健全。科学编制《广安市交通运输“***”发展规划》，分条块编制《广安市争创全国综合运输服务示范城市建设实施方案》《渡口改桥****-****年建设推进方案》《道路客运枢纽全覆盖工程****-****年建设方案》《广安市综合交通运输信息平台规划》等专项规划方案，全面构建完成“*+*”规划体系。

*、着力向上争取项目为本，项目前期工作有序开展。强化项目包装工作，全年共包装并争取到位国省干线公路及养护工程项目**个，农村公路项目***个，运输场站项目***个，到位中省补助资金**.*亿元。积极配合市发改委开展广安民用支线机场前期工作，已进入选址论证阶段，项目有望在“***”期内开工建设。镇巴至广安高速公路通江至广安段项目前期工作进展顺利；广邻、广武快速通道前期工作加快推进；启动****、****、****、****、****、****、****等*条省道前期工作，其中*条已开工建设并走在全省前列。渠江达州至广安**滩航运配套工程前期工作加快推进。

*、着力推进重点项目建设，水*交通路网体系逐步完善。高速公路建设有新突破。巴广渝、遂广高速公路顺利建成通车，新增高速公路通车里程***公里，总里程达***公里；广安市过境高速公路东环线及渝广高速支线完成投资人招商，并实现控制性工程开工建设。国省干线建设有新面貌。完成****邻水石滓至重庆垫江（川渝界）段、****华蓥古桥至溪口（川渝界）段、岳池广高路*龙至同兴段公路改造，****武胜过境段、广华大道（除清溪口大桥）建成通车，****邻水县城绕城段主体完工，环城公路彭家至港口段、港前大道、清溪口大桥、官盛大桥、****广安区境内段、武胜产业大道等重点项目顺利推进。新增国省干线公路高等级路面里程**公里，市境内国省干线公路全部完成大中修，“迎部检”工作顺利通过验收，道路综合路况服务水平跃居全省第*位。农村公路建设有新成效。投入资金**.*亿元，改善县乡公路***公里，新改建通村公路***公里，实现***%的乡镇通油路、***%的行政村通公路、**%的建制村通油路（水泥路）目标。水路航道建设有新提升。渠江**滩至丹溪口**.*公里航道整治工程完成疏浚炸礁工作，达到国家*级航道，可通行****吨级船舶；富流滩船闸改扩建工程主体工程完成；渠江**滩至达州航运配套工程前期工作基本完成，即将开工建设；嘉陵江川境段航运配套工程*期工程加快推进。

*、着力打造综合服务体系，交通运输服务能力有效提升。客货运输量进*步增加。全年公路客运量**** 万人、旅客周转量****** 万人公里，货运量****.** 万吨、货物周转量******.*万吨公里；水路客运量***.* 万人、客运周转量****.* 万人公里，货运量 ***.** 万吨、货运周转量 *****.* 万吨公里。运输场站服务功能进*步提升。全年争取中省场站建设补助资金****万元，广安客运枢纽站正式投运，枣山公交中心建成营运，*个县级枢纽（综合）站建设进度可控；完善广前公交、开通广岳公交，规划“***”期开通广华、广邻、广武公交，公交都市雏形初显。广安远成智慧物流园、广安成诺物流园等现代物流园区加快建设。公路客运网络进*步完善。新开通客运班线**条，新增客运车辆**辆，新增公交线路*条（含*条夜班），优化线路*条，新增公交车**标台。交通运输信息化建设进*步加快。“*****”交通运输服务监督电话系统建成投入使用，全市交通运行监测与应急指挥系统建设完成实地调研，正进行工可编制。

*、着力服务群众惠民利民，交通脱贫攻坚成效明显。大力实施交通民生工程。结合精准扶贫工作，精准制定交通基础扶贫专项方案，完成贫困村通村硬化路***公里、建成渡改桥*座，完成改造危桥**座；新建乡镇客运站**个、村级招呼站***个；全面启动特色集镇“农村综合服务中心”规划建设，特色集镇综合运输服务中心主体完工*个，开工建设*个；规划启动全市“脱贫攻坚幸福公路”建设项目。大力加强交通安全监管。以“百安”活动、打非治违等为载体，开展专项整治**起，开展安全执法检查***余次****余人，查处超限运输*****车次，排查消除较大安全隐患***处，开展道路运输企业安全生产状态评估**家，取缔危货企业*家，全年未发生道路运输源头和水上安全责任事故。大力开展脱贫帮扶。局机关抽调*名骨干分别到枣山园区*佳村任第*书记、到华蓥市东方村任驻村工作组成员，扎实开展驻村扶贫工作。帮助贫困村争取省上支持解决村级公路联网建设项目资金***万元，发展集体经济增收*万元；扎实开展“走基层”活动，干部职工帮扶贫困户资金物资共计*万余元，精准扶贫工作效果明显。

*、着力从严治党依法行政，系统良好形象得到树立。加强依法行政建设。开展“执法形象建设年”、执法队*建设暨执法形象大提升活动、“*基*化”建设等考核评查，累计考评执法机构共**个，推进行政执法队*标准化、规范化。加强行业改革创新。出台驾培行业*条改革措施，有效减少驾培腐败“吃拿卡要”等现象；成功召开“全省深入推进机动车驾驶培训制度改革工作现场会”，打造全省驾培行业标杆；有序启动出租车行业改革，规范网络预约出租车发展；支持推动华蓥市综合执法改革试点，完成执法体制机制重新整合。加强安全质量监督管理。组织重点项目质量安全监督*次，开展综合督查**次，工程质量抽检合格率**%以上，有效控制了工程建设质量。加强党员干部教育管理。大力开展思想政治教育，扎实开展“两学*做”学习教育，牢固树立“*个意识”，建立“忠诚、干净、担当”的交通运输干部队*。加强和改进党风廉政建设。全面贯彻党风廉政建设责任制，继续深入开展预防腐败“广土”工程；坚持正确的选人用人导向，营造了风清气正、崇廉尚实的交通运输政治生态，全年全行业无重大腐败问题发生，党风廉政建设社会满意度不断提升。

*、部门概况

（*）机构组成

广安市交通运输局内设机构**个：

*、办公室（信访科）；*、人事科；*、政策法规科；*、规划建设科(行政审批科)；*、运输管理科（目标办）；*、安全监督科（应急办）；*、科技教育科；*、财务审计科；*、监察室；**、广安市交通战备办公室。

广安市交通运输局直属机构*个：

*、广安市公路运输管理处；*、广安市公路管理处（市路政支队）；*、广安市航务管理局（地方海事局）；*、广安市交通建设质量监督管理站；*、广安市公路勘察设计院。

（*）人员概况

广安市交通运输局编制人员**名（含局属公益*类事业单位交通质监站、造价站），其中：局机关行政编制**名、工勤人员编制*人；交通质监站*人；交通造价站*人。年末共有人员**人，其中：在职人员**人（行政人员**人、工勤人员*人、事业人员**人&**;质监站*人、造价站*人&**;、引进高层次人才事业编*人&**;局机关*人、质监站*人&**;），现有退休人员**人（局机关**人、质监站*人）。

*、收支决算总体情况

****年广安市交通运输局收入决算总额为*****.**万元，其中：当年财政拨款收入*****.**万元，上年结转收入****.**万元。收入决算总额较****年减少*****.**万元，主要原因是本年安排建设项目资金少于上年。

****年市交通运输局支出决算总额为*****.**万元，其中：*般公共服务*万元，社会保障和就业**.**万元，医疗卫生**.*万元，城乡社区支出***.*万元，交通运输*****.**万元，其他支出**.**万元，年末结转和结余****.**万元（*、追加新增人员医疗保险费*.**万元；*、预拨****年*月医疗保险费单位部分*.**万元；*、局机关引进高层次人才、质监站、造价站事业人员****年绩效奖励性工资*.**万元（预算结转部分）；*、《综合运输服务示范城市建设实施方案》编制费**万元（****年结转，市本级安排）；*、两路*铁设计费**.**万元（市本级安排）；*、项目前期经费***.**（市本级安排）；*、官盛渠江大桥建设工程款****万元（****年结转，省级补助）；*、交通质监公路水路抽检经费***.**万元（市本级安排）。）。支出决算总额较****年减少*****.**万元，主要原因市交通建设项目资金减少等。

*、财政拨款支出决算情况

广安市交通运输局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市交通运输事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障市交通运输局（含质监站、造价站）正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障市交通运输局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出以及各交通建设项目专项支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类）

（*）*般公共服务支出*万元，主要用于：引进高层次人才*次性住房和安置补助。

（*）社会保障和就业支出**.**万元，主要用于：退休人员退休费及退休公用经费、工勤及事业人员养老保险及失业保险费支出。

（*）医疗卫生支出**.*万元，主要用于：行政、事业人员医疗保险费。

（*）城乡社区支出***.*万元，主要用于：官盛渠江大桥建安费支出。

（*）交通运输支出*****.**万元，主要用于：人员经费及公用经费、公路养护、公路新建、公路改建、农村公路建设及交通项目前期等支出。

*、机关运行经费安排情况

广安市交通运输局****年履行*般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计***.*万元。

*、“*公”经费财政拨款决算情况

（*）因公出国（境）经费

****年我局未安排公职人员因公出国（境）考察学习，没有发生任何费用。

（*）公务接待费

****年公务接待费*.**万元,较****年下降*.**%，主要原因是严格执行中、省、市各项规定，严格公务接待管理，简化接待工作，厉行节约。全年公务接待共**批次、***人。

****年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于接待上级相关部门调研检查指导工作、接待各兄弟市州及友好单位交流考察学习等。

（*）公务用车购置及运行维护费

****年未发生公务用车购置费。

****年公务用车运行维护费**.**万元,较****年决算数下降**.**%，主要原因：加强公务用车管理，严格派车制度，节能减排、环保出行等，减少公务用车运行费。

截至****年**月底，单位实际公务用车*辆（公务用车改革后局机关租用车辆*台、局直属尚未参加公车改革的公益*类事业单位交通质监站及造价站*台）。

****年公务用车运行维护费主要用于管理全市水*交通运输安全与监督、道路运输、公路建设与养护，质监监督管理、行政执法、赴省汇报工作及参加会议等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

*、政府采购情况

****年没有预算安排政府采购的相关项目。

*、国有资产占有使用情况

****年公务用车改革后，单位公车已全部移交广安市机关事务管理局，但市机关事务管理局未出具减少单位资产相关凭据，致使我单位账面车辆价值还存在*******元，共*辆小轿车的情况。

截止****年底，我单位共有资产********.**元，其中：流动资产********.**元、固定资产********.**元（含车辆*******元）、无形资产*****元。

*、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况

****年未开展重点项目目标绩效评价相关工作。

附表*：****年收入支出决算总表

附表*：****年收入决算表

附表*：****年支出决算表

附表*：****年财政拨款收入支出决算总表

附表*： ****年*般公共预算财政拨款支出决算表

附表*：****年*般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表*：****年*般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表*、****年*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算表

附表*：****年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表*：****年政府性基金预算财政拨款“*公”经费支出决算表

附表**：****年国有资本经营预算财政拨款出决算表

（点此下载附表）

广安市交通运输局　　　　

****年*月**日